Tính sai thuế GTGT

[LVS]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Các mốc trả lời..mốc quá hé,
Theo Như mốcổni thì bên mốc viết thiếu thuế GTGT phải nộp 11.429đ và viết thừa DTThuần 11.429đ.
Mốc viết cái HĐ nữa ghi rõ:
Điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp và giảm DTThuần theo HĐ số ...đã viế ngày giữa...2bên do tính sai giá trị:
Tiền hàng: 11.429(Ko được ghi số âm)
Tiền Thuế: 11.429 (ko viết thuế suất 5 hay 10% gì đâu nhé-Để trống)
Tổng cộng: 11.429

Mốc đưa HĐ này cho Bên kia, Bên kia có lấy hay Ko thì cũng phải ký nhận là lấy hay ko lấy.
Mốc làm tờ khai điều chỉnh cho VAT đầu ra T6 này, chịu phạt = 2bát phở gà, hic hic.
Mốc làm đúng luật mà ko lo bị ai mắng hay trách phạt.
Chúc mốc tự tin hơn!

 

[Letien]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

mình cũng gặp trường hợp tương tự rồi. theo mình tốt nhất là bạn nên hủy hóa đơn đi xuất hóa đơn mới cho chắc chắn ( bệnh nghề nghiệp mà )còn thủ tục hủy hóa đơn bạn biết rồi phải không? rút kinh nghiệm lần sau nhé.mà mình cho bạn kinh nghiệm này : khi tính đơn giá bao gồm cả V.A.T muốn tính giá chưa thuế thì chia cho 1.05. nếu 10% chia cho 1.1 là được .

 

[huyennana]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

mình cũng gặp trường hợp tương tự rồi. theo mình tốt nhất là bạn nên hủy hóa đơn đi xuất hóa đơn mới cho chắc chắn ( bệnh nghề nghiệp mà )còn thủ tục hủy hóa đơn bạn biết rồi phải không? rút kinh nghiệm lần sau nhé.mà mình cho bạn kinh nghiệm này : khi tính đơn giá bao gồm cả V.A.T muốn tính giá chưa thuế thì chia cho 1.05. nếu 10% chia cho 1.1 là được .

Thủ tục như nào hả pác? em chưa rõ lắm.bít cách tính vậy rùi nhưng hôm đó dở hơi sao ý,tổng giá thanh toán lại nhầm là giá chưa thuế nên ....thế có khổ em hok cơ chứ.

 

[tuanyen]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Nếu bạn phát hiện sai nên xin lại HD làm biên bản hủy và xuất lại cái mới.
Thân chào!

Tốt nhất bạn nên báo cho KH biết và xin hủy hóa đơn đó là tốt nhất
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thủ tục như nào hả pác? em chưa rõ lắm.bít cách tính vậy rùi nhưng hôm đó dở hơi sao ý,tổng giá thanh toán lại nhầm là giá chưa thuế nên ....thế có khổ em hok cơ chứ.

Thủ tục hủy hóa đơn co cái j đâu ha bạn. Bạn hãy làm một biên bản hủy HD. trong đó co ghi rõ số HD bị hủy, và số HD xuất thay thế và lý do hủy hóa đơn sau đó giám đốc hai bên ký mỗi bên giữ 01 bản là xong. như trường hợp của bạn ghi là HD xuất sai thuế xuất GTGT là xong

 

[Hathuong]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Các pác cho em hỏi chút nha. EM thì cộng nhầm tổng tiền ở cuối HĐ.
Tổng HĐ 8.500.000 nhưng cộng theo dúng số ghi trên HĐ thì chỉ có 8.499.945 Thuế đúng theo doanh thu. vậy em sẽ điều chỉnh cái gì để khớp với số tổng của HĐ hay để nguyên. Nếu ghi đúng theo ở HĐ doanh thu và thuế thì ko khớp với tiền thu về theo HĐ. Làm thế nào hả các pác?

 

[pin_pin5000]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Các pác cho em hỏi chút nha. EM thì cộng nhầm tổng tiền ở cuối HĐ.
Tổng HĐ 8.500.000 nhưng cộng theo dúng số ghi trên HĐ thì chỉ có 8.499.945 Thuế đúng theo doanh thu. vậy em sẽ điều chỉnh cái gì để khớp với số tổng của HĐ hay để nguyên. Nếu ghi đúng theo ở HĐ doanh thu và thuế thì ko khớp với tiền thu về theo HĐ. Làm thế nào hả các pác?

Trên Hóa đơn ko sai là được rồi. Số tiền trên HĐ chỉ lệch so với số tiền bạn thu vào là 55đ, ko đáng kể! Nếu bạn thấy lo thì bạn ghi trên Phiếu thu số tiền thu vào đúng với số tiền trên HĐ!

 

[Hathuong]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Trên Hóa đơn ko sai là được rồi. Số tiền trên HĐ chỉ lệch so với số tiền bạn thu vào là 55đ, ko đáng kể! Nếu bạn thấy lo thì bạn ghi trên Phiếu thu số tiền thu vào đúng với số tiền trên HĐ!

Sao lại ko sai hả chị. Em cộng tổng HĐ sai mà. Nếu em vào theo số thực tế trên HĐ thì nên điều chỉnh doanh thu tăng nên 55đ hay vẫn giữ nguyên để số thực tế và só trên HĐ ko khớp nhau? Em chẳng biết lam sao cả.

 

[thuynga172]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

bạn ý làm báo cáo nộp rồi thì giờ phải làm biên bản điều chỉnh báo cáo tháng 5 có phải ko nhỉ??/theo mình là thế

 

[nganbui]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Theo mình thì bạn nên hủy tờ hóa đơn này và viết lại tờ hóa đơn khác để gửi cho khách hàng cho đỡ rắc dối.

 

[huyennana]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Các pác ơi!Hôm wua em có hỏi cq thuế về trường hợp của em thì họ bảo tháng này em điều chỉnh tăng theo đúng số ghi trên hóa đơn là ok.
Nhưng em k biết là chỉ điều chỉnh trên tờ khai thuế hay em fai điều chỉnh cả trên sổ sách cty nữa?
Nếu điều chỉnh trên sổ sách thì khi kết chuyển doanh thu sang TK 911 sẽ không cân,em phải làm sao đây?Các pác giúp em tháo gỡ "cục nợ" này đc không?