Tính sai thuế GTGT

[Nam Tước]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Có gì đâu mà khóc chứ.

Đọc các bài trước là để hiểu quy định.

Còn trường hợp cụ thể của em thì chỉ chênh lệch có 12.000đ thì không sao cả.
Đúng ra em phải khai và nộp thuế 240.000đ (nếu không huỷ hoá đơn cũ, xuất hoá đơn mới thay thế).
Nhưng em khai và nộp chỉ có 228.571đ thì thôi, cứ ghi sổ kế toán 228.571đ và kệ nó.
Không ai đi lập biên bản em để thu hồi 12.000 đ. Tiền giấy tờ còn tốn kém hơn.

Pác ơi, bạn ấy kê khai và nộp thừa chứ ko thiếu.
Vì vậy, theo em cứ để nguyên nếu KH không chịu huỷ.
Còn nếu KH chịu hủy thì xuất lại HĐ khác cho người ta rồi làm điều chỉnh là Ok.

 

[Lệ Thu]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Ghi rõ nội dung sửa (doanh thu trước thuế, thuế GTGT) ký tá giữa hai bên. Trên cơ sở đó làm điều chỉnh trên tờ khai thuế tháng 6 này.

 

[huyennana]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Có gì đâu mà khóc chứ.

Đọc các bài trước là để hiểu quy định.

Còn trường hợp cụ thể của em thì chỉ chênh lệch có 12.000đ thì không sao cả.
Đúng ra em phải khai và nộp thuế 240.000đ (nếu không huỷ hoá đơn cũ, xuất hoá đơn mới thay thế).
Nhưng em khai và nộp chỉ có 228.571đ thì thôi, cứ ghi sổ kế toán 228.571đ và kệ nó.
Không ai đi lập biên bản em để thu hồi 12.000 đ. Tiền giấy tờ còn tốn kém hơn.

Ghi nhớ lần này để không có lần sau sai sót như vậy nữa.

OK chưa? Đừng lo quá chuyện không đáng.
-------------------------------------

Nếu số tiền lớn thì

1. hoặc là huỷ hoá đơn cũ, lập hoá đơn mới thay thế.
2. hoặc là khai và nộp thuế theo đoạn trích của thanhhung.

Tất nhiên vì số tiền là lớn nên ta sẽ chọn cách 1.

Huhu.Liệu có ổn hok Pác.em lo wua trời luôn nè,cảm ơn pác đã cho em thấy an tâm phần nào.nhưng vẫn sợ nè.Tại Số kê khai nhỏ hơn số ghi trên hóa đơn sợ cq thuế hok chịu.huhu
-----------------------------------------------------------------------------------------

bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Ghi rõ nội dung sửa (doanh thu trước thuế, thuế GTGT) ký tá giữa hai bên. Trên cơ sở đó làm điều chỉnh trên tờ khai thuế tháng 6 này.

KH hok thấy ý kiến gì hết,nên hok bít làm sao?Chỉ điều chỉnh bên mình thui có dc hok bác?hic

 

[Nam Tước]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

bạn làm biên bản điều chỉnh hóa đơn. Ghi rõ nội dung sửa (doanh thu trước thuế, thuế GTGT) ký tá giữa hai bên. Trên cơ sở đó làm điều chỉnh trên tờ khai thuế tháng 6 này.

Biên bản nghiệm thu làm ơn cho vào xọt rác dùm đi pác.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Huhu.Liệu có ổn hok Pác.em lo wua trời luôn nè,cảm ơn pác đã cho em thấy an tâm phần nào.nhưng vẫn sợ nè.Tại Số kê khai nhỏ hơn số ghi trên hóa đơn sợ cq thuế hok chịu.huhu

Không sao cả.
Vì khi kiểm tra, CB Thuế thấy Tiền hàng * Thuế suất = đúng tiền Thuế thì không sao cả.
Chỉ sợ khi Thanh tra Thuế thì bị phát hiện mới rắc rối thôi. Còn kê khai hàng tháng thì không sao đâu.
Nhưng tốt nhất nên làm Biênbảng hủy rồi xuất HĐ khác đi để đề phòng bị thanh tra thuế.

KH hok thấy ý kiến gì hết,nên hok bít làm sao?Chỉ điều chỉnh bên mình thui có dc hok bác?hic

Điều chỉnh thì làm cả 2 bên chứ sao làm chỉ mỗi bên cty em được chứ ?

 

[tiger2774]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Biên bản nghiệm thu làm ơn cho vào xọt rác dùm đi pác.

Cái dòng màu đo đỏ đó có dính dáng gì đến chuyện này không em?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Không sao cả.
Vì khi kiểm tra, CB Thuế thấy Tiền hàng * Thuế suất = đúng tiền Thuế thì không sao cả.
Chỉ sợ khi Thanh tra Thuế thì bị phát hiện mới rắc rối thôi. Còn kê khai hàng tháng thì không sao đâu.
Nhưng tốt nhất nên làm Biênbảng hủy rồi xuất HĐ khác đi để đề phòng bị thanh tra thuế.

Sai có 1 tý mà lôi tới thanh tra thuế ra rồi, làm gì mà nghiêm trọng thế???

Điều chỉnh thì làm cả 2 bên chứ sao làm chỉ mỗi bên cty em được chứ ?

Điều chỉnh cái gì vậy?

To huyennana: cách tốt nhất vẫn là liên hệ khách hàng để hủy tờ hóa đơn ấy. Nếu khách hàng không chịu hủy thì nên kê khai đúng số thuế GTGT đầu ra đó. Bên khách hàng nếu như họ có kê khai tờ hóa đơn ấy thì bên thuế cũng chỉ chấp nhận số đúng thực tế mà thôi, chứ không chấp nhận số trên hóa đơn. Bạn nên lấy lý do này để thuyết phục khách hàng hủy hóa đơn.

 

[quynhduan]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Các bác ơi! cho em hỏi:
Tháng vừa rồi em có suất 1 cái hóa đơn nhưng em lại tính sai giá chưa thuế và thuế GTGT (tổng giá thanh toán vẫn đúng)mà cũng hok thấy bên mua trả lại.Khi kê khai thuế em phát hiện và điều chỉnh lại.Còn trên hóa đơn ghi sai em hok bít xử lý thế nào?Các bác giúp em với.k bít có bị phạt hok nữa?sợ wua nè huhu

Mình nghĩ cách tốt nhất là bạn nên thu HĐ đó về và làm biên bản hủy có chữ ký của hai bên. Sau đó bạn xuất hóa đơn trả khách vào tháng hiện tại này
Còn sự chênh lệch do bạn hủy hóa đơn trong tháng 5 thì bạn làm điều chỉnh trong tháng 5 theo mẫu 01/KHBS trong phần mềm hỗ trợ KK ấy.
Goodluck!

 

[Nam Tước]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Cái dòng màu đo đỏ đó có dính dáng gì đến chuyện này không em?
Sai có 1 tý mà lôi tới thanh tra thuế ra rồi, làm gì mà nghiêm trọng thế???
Điều chỉnh cái gì vậy?

Tổng hợp lại tấc cả, kết luận : anh không đọc hết từ #1 cho tới cuối.
He he he !!!
- Biên bảng điều chỉnh HĐ Thuế không chấp nhận nên không thể làm điều chỉnh được.
- Thanh tra thuế (Cty quyết toán thuế), CB Thuế kiểm tra ngay tờ HĐ bị sai đó = > "Toi".
- Em trả lời thế vì bạn ấy đòi làm điều chỉnh ở Cty bạn ấy thôi, còn KH thì ko.
Mà túm lại : HĐ sai thì hủy dùm, đừng làm điều chỉnh gì hết là ổn.

 

[quynhduan]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Tổng hợp lại tấc cả, kết luận : anh không đọc hết từ #1 cho tới cuối.
He he he !!!
- Biên bảng điều chỉnh HĐ Thuế không chấp nhận nên không thể làm điều chỉnh được.
- Thanh tra thuế (Cty quyết toán thuế), CB Thuế kiểm tra ngay tờ HĐ bị sai đó = > "Toi".
- Em trả lời thế vì bạn ấy đòi làm điều chỉnh ở Cty bạn ấy thôi, còn KH thì ko.
Mà túm lại : HĐ sai thì hủy dùm, đừng làm điều chỉnh gì hết là ổn.

Hủy thì đúng rồi!
Nhưng mà.nài hỏi tí. Sao lại không đuợc phép điều chỉnh? không điều chỉnh thì sẽ sai VAT khấu trừ và VAT phải nộp mà?
Giải thích rõ giùm với...

 

[tiger2774]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Tổng hợp lại tấc cả, kết luận : anh không đọc hết từ #1 cho tới cuối.
He he he !!!

Tính bộp chộp chẳng bao giờ sửa Anh thừa hiểu nội dung nó là cái gì rồi. Những bài trả lời của bác Muontennguoi và Thanhhung đã nêu rõ cách làm rồi nhé.

- Biên bảng điều chỉnh HĐ Thuế không chấp nhận nên không thể làm điều chỉnh được.

Hỏi 1 đàng, trả lời 1 nẻo là sao hở Nam Tước? Em dùng câu biên bản nghiệm thu gì đó => anh đọc xong không hiểu em đang muốn nói gì nữa???

- Thanh tra thuế (Cty quyết toán thuế), CB Thuế kiểm tra ngay tờ HĐ bị sai đó = > "Toi".

Dùng từ cho chính xác. Em biết khi nào sẽ thanh tra thuế hay kiểm tra thuế không? Xem lại Luật Quản lý thuế đi nhé. Nói sai, mất công các bạn khác đọc không hiểu thì lại hoang mang, không tốt đâu.

- Em trả lời thế vì bạn ấy đòi làm điều chỉnh ở Cty bạn ấy thôi, còn KH thì ko.
Mà túm lại : HĐ sai thì hủy dùm, đừng làm điều chỉnh gì hết là ổn

Mỗi câu này nghe được.

 

[Nam Tước]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Trùi,các pác nói mà em vẫn chưa hỉu cái mô tê răng rứa gì hết,hichic
Túm cái wần lại trong trường hợp này thì xử lý thế nào là prov?

Đọc lại bài của tớ, pác muontennguoi, thanhhung, Bảo Đức dùm.
Còn không hỉu nữa thì đây (oánh trước trả lời sau) : Hủy HĐ đó đi và xuất lại HĐ khác cho người ta.

 

[Lệ Thu]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

cả nhà ơi, thế không được sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn hả. Từ trước giờ, sai tên công ty, địa chỉ, MST em đều làm biên bản điều chỉnh hóa đơn mà, có sao đâu. hichichic

 

[tiger2774]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

cả nhà ơi, thế không được sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn hả. Từ trước giờ, sai tên công ty, địa chỉ, MST em đều làm biên bản điều chỉnh hóa đơn mà, có sao đâu. hichichic

Luật không cho phép chúng ta điều chỉnh hóa đơn. Từ trước đến nay nếu thuế chưa hỏi thăm em qua chuyện này thì rút kinh nghiệm nhé, đừng làm nữa.

 

[mientay]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Mình thấy giá trị nó chỉ vài chục thui hà.Mà bên mua không phát hiện thì thui....ít quá chắc j mấy chú thuế để ý đến..hehe

 

[tiger2774]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Mình thấy giá trị nó chỉ vài chục thui hà.Mà bên mua không phát hiện thì thui....ít quá chắc j mấy chú thuế để ý đến..hehe

Bi giờ thì không thấy, nhưng đến lúc xác minh hóa đơn sẽ chui ra tất nhé mientay

 

[lhoabanglang]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Không nhất thiết phải hủy hóa đơn đâu bạn ah. bạn chỉ cần làm một biên bản điều chỉnh hóa đơn theo đúng số thuế đó, có chữ ký của hai bên và kẹp cùng với tờ hóa đơn đó (nhớ là ko được để thất lạc). Còn số thuế bị sai đó bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế gửi lên thuế là được mà. Chúc may mắn nhé.

 

[NguyễnVũDuy]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Theo mình, bạn thông báo hóa đơn sai cho bên khách hàng biết.
Sau đó 2 bên cùng nhau làm biên bản hủy hóa đơn đó. Nếu đã qua kỳ báo cáo thuế của tháng trước, cả 2 bên cùng làm điều chỉnh lại số tiền của HHDV bán ra và mua vào (với mỗi bên) ở ký kê khai này, hoặc có thể ghi giá trị -(+) để đỡ phải làm điều chỉnh. Sau đó xuất HĐ mới cho khách hàng là được.
À quên. Cách làm của ban lhoabanglang tuy cũng đúng nhưng khá phiền phức và khó bảo quản trong thời gian dài, nên mình nghĩ làm thế nào là cách của mỗi người, miễn sao là tiện.
Thân ái!

 

[lxcuongl]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Cố gắng làm biên bản huỷ hoá đơn đó cho nhẹ người.

 

[NguyễnVũDuy]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Mình phải làm báo cáo thì cơ quan thuế cũng phải làm báo cáo mà bạn.
Cái gì sai cũng có hiệu ứng dây chuyền. Nói chung đã làm nghề kế toán thi fair cẩn thận. Có khi chỉ cần nhìn vào chứng từ được bảo quản như thế nào cũng đủ để đánh giá trình độ của kế toán đấy.
Mình cũng ăn đòn nhiều rồi ma chưa ngộ ra được mấy đây

 

[Hello Kitty]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Tính sai thuế GTGT tháng này thì bạn làm điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT ở tháng sau nhé. Bạn cũng nên thông báo cho bên đối tác nhận HĐ để mang lại HĐ cho bên bạn sửa lại và đóng dấu là ok đó.

 

[huyennana]

Ðề: Tính sai thuế GTGT

Tính sai thuế GTGT tháng này thì bạn làm điều chỉnh tăng hoặc giảm thuế GTGT ở tháng sau nhé. Bạn cũng nên thông báo cho bên đối tác nhận HĐ để mang lại HĐ cho bên bạn sửa lại và đóng dấu là ok đó.

Huhu từ tháng 5 cơ bạn à,tớ kê khai mất rùi,thế mới đáng lo chứ.Cứ nghĩ là tự điều chỉnh đc nên...ai bít đâu là rắc rối thế huhu.