Nhờ cả nhà định khoản nghiệp vụ này với:

[dinhbau]

Chi tiền mặt trả tiền gửi xe cho nhân viên tháng 10/2014 số tiền là: 1.050.000đ
Kế toán cũ định khoản :
Nợ TK6322: 1.050.000
Có TK1111: 1.050.000
Hình như không đúng phải không ạ? Công ty mình bên du lịch

 

[taidang153]

bạn phải xem rõ nguồn gốc chi phí gửi xe đó, gửi xe trong lúc vận chuyển khách du lịch - này về mặt hàng hoá của bạn thì đưa vào giá vốn, còn gửi xe cho nhân viên cty đi làm hàng ngày thì đưa vào 642

 

[dinhbau]

Gửi xe ở tòa nhà công ty mình thuê bạn ơi, nhưng người Kế toán trước lại định khoản
Nợ TK 6322:
Có TK1111:
Nên mình mới thắc mắc bạn#taidang153

 

[taidang153]

vậy thì mình sữa lại cho đúng bạn à, nó cũng chỉ chuyển từ 632 sang 642 rồi được kết chuyển 911 nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu

 

[dinhbau]

Cảm ơn bạn taidang153 nha