Nhờ cả nhà định khoản nghiệp vụ này với:

dinhbau

New Member
Hội viên mới
Chi tiền mặt trả tiền gửi xe cho nhân viên tháng 10/2014 số tiền là: 1.050.000đ
Kế toán cũ định khoản :
Nợ TK6322: 1.050.000
Có TK1111: 1.050.000
Hình như không đúng phải không ạ? Công ty mình bên du lịch
 
bạn phải xem rõ nguồn gốc chi phí gửi xe đó, gửi xe trong lúc vận chuyển khách du lịch - này về mặt hàng hoá của bạn thì đưa vào giá vốn, còn gửi xe cho nhân viên cty đi làm hàng ngày thì đưa vào 642
 
Gửi xe ở tòa nhà công ty mình thuê bạn ơi, nhưng người Kế toán trước lại định khoản
Nợ TK 6322:
Có TK1111:
Nên mình mới thắc mắc bạn#taidang153
 
vậy thì mình sữa lại cho đúng bạn à, nó cũng chỉ chuyển từ 632 sang 642 rồi được kết chuyển 911 nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top