Chào cả nhà, mình nhờ cả nhà chỉ giúp mình nghiệp vụ này với nhé:
- Năm 2011 bên khách hàng chuyển tiền thi công công trình A cho đơn vị mình là 100tr. Kế toán không biết vô tình hay cố ý mà không vào sổ số tiền này.
- Năm 2012 bên công ty mình xuất hóa đơn trả cho khách hàng là 100tr.
Hỏi: Làm thế nào để điều chỉnh số đã thu 100tr mà kế toán đã không vào sổ, chứ bây giờ trên sổ sách thì khách hàng vẫn nợ cty mình 100tr nhưng thực tế thì họ có nợ mình đâu.
Mong mọi người đóng góp ý kiến nhé.
- Năm 2011 bên khách hàng chuyển tiền thi công công trình A cho đơn vị mình là 100tr. Kế toán không biết vô tình hay cố ý mà không vào sổ số tiền này.
- Năm 2012 bên công ty mình xuất hóa đơn trả cho khách hàng là 100tr.
Hỏi: Làm thế nào để điều chỉnh số đã thu 100tr mà kế toán đã không vào sổ, chứ bây giờ trên sổ sách thì khách hàng vẫn nợ cty mình 100tr nhưng thực tế thì họ có nợ mình đâu.
Mong mọi người đóng góp ý kiến nhé.