báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

[bichthin]

Mình muốn hỏi mọi người:
TH: Hoá đơn mình xuất trong tháng 7 cho khách hàng mà đến tháng 8 họ mới bảo là sai nội dung và trả lại và mình xuất hoá đơn trả họ thì hoá đơn đó kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ntn?
Mong được mọi người giúp đỡ!

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Trong BCSDHD trong tháng 7 thì bạn kê khai huỷ hoá đơn đó đi, hoá đơn xuất lại sang tháng 8 kê khai bt.

 

[bichthin]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Giả sử họ trả lại mình vào ngày 25/08 thì hoá đơn đó mình phải kê ntn?

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Giả sử họ trả lại mình vào ngày 25/08 thì hoá đơn đó mình phải kê ntn?

Nếu họ trả lại ngày đó mà tháng 7 mình đã kê khai nộp tờ khai rồi và cũng đã quá thời hạn nộp tờ khai rồi thì bạn phải làm điều chỉnh thuế thôi.

 

[bichthin]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Nhưng phần kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì làm thế nào?

 

[vananhuni]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Nhưng phần kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì làm thế nào?

Mình kê số lượng đã sử dụng là bao nhiêu? Còn hủy rồi thì kê khai vào số lượng hóa đơn hủy.

 

[Quytocdai85]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Nhưng phần kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì làm thế nào?

Thì kê vào tháng 8 bình thường. Nói chung khi ktra, thuế không soi kỹ khoản đó đâu, chỉ cần mình báo cáo đúng, đủ là được, vì cuối năm mình còn tờ BCSD năm mà.

 

[huygiahan]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Phải làm điều chỉnh, tức là làm giảm số thuế phải nộp thì phải chịu nộp phạt đó.

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Phải làm điều chỉnh, tức là làm giảm số thuế phải nộp thì phải chịu nộp phạt đó.

Sao phải nộp phạt chứ? cái này bạn ý chưa kê khai thuế tháng 7 mà, mới giả dụ nếu khách hàng yêu cầu huỷ ngày 25/08 thì sẽ thế nào? Nếu điều chỉnh giảm trong tháng 8 mà tháng 7 cty bạn đó phải nộp thuế thì mới bị phạt.

 

[bichthin]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Thì kê vào tháng 8 bình thường. Nói chung khi ktra, thuế không soi kỹ khoản đó đâu, chỉ cần mình báo cáo đúng, đủ là được, vì cuối năm mình còn tờ BCSD năm mà.

Nhưng trong TH đó thì ở BC 26 của tháng 7 mình đã kê vào phần số hoá đơn sd rồi mà tháng 8 lại kê nữa sao?

 

[dothoa253]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Phải làm điều chỉnh, tức là làm giảm số thuế phải nộp thì phải chịu nộp phạt đó.

Mình không hiểu lý do nộp phạt là gì hả bạn? Do khai sai hay là do làm giảm số thuế phải nộp thf chịu phạt 0,05% vậy? Còn BCSDHD thì mình hiểu là kệ nó thui, cuối năm mình quyết sau đúng k cả nhà?

 

[minhhuong08]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mình không hiểu lý do nộp phạt là gì hả bạn? Do khai sai hay là do làm giảm số thuế phải nộp thf chịu phạt 0,05% vậy? Còn BCSDHD thì mình hiểu là kệ nó thui, cuối năm mình quyết sau đúng k cả nhà?

ý bạn này nói nếu bạn chủ topic làm điều chỉnh thuế GTGT sẽ phải nộp phạt đó. Nếu dương thuế thì mới phải nộp phạt.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng phần kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì làm thế nào?

Thì bạn kê số hoá đơn đó vào phần số xoá bỏ, số đã sử dụng thì trừ hoá đơn huỷ đó đi.

 

[Nhung99]

Ðề: báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Mình muốn hỏi mọi người:
TH: Hoá đơn mình xuất trong tháng 7 cho khách hàng mà đến tháng 8 họ mới bảo là sai nội dung và trả lại và mình xuất hoá đơn trả họ thì hoá đơn đó kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ntn?
Mong được mọi người giúp đỡ!

Bạn đã nộp tờ khai thuế và tình hình sử dụng HĐ của tháng 7 rồi hay sao mà lo lắng vậy? Nếu bạn chưa kê khai thì bạn huỷ cái HĐ viết sai ấy đi và trong tình hình sử dụng HĐ của tháng 7 thì cho nó vào chỉ tiêu [13], [14]. Viết cho họ HĐ vào tháng 8. Tháng 8 kê khai tình hình sử dụng HĐ bình thường mà.