cả nhà ơi giúp mình món này với :
Cty ty mình xuất cho cty mẹ 1 tờ hóa đơn từ tháng 05 ,nhưng do viết sai số tiền từ 1.000 mà tăng lên 100.000.000 nên tháng sáu mình có làm biên bản và kèm theo một tờ hóa đơn khác điều chỉnh giảm số tiền .
Lúc mình xuất về cty mẹ ĐK như sau :
nợ 3361
có 3331
có 512
Nhưng sau tờ háo đơn điều chỉnh giảm số tiền và giảm thuế mình không ghi số âm mà mình lại hạch toán như sau :
nợ 512
nợ 3331
có 3361
=> vậy mình làm ĐK như vậy có được không .Nhưng soa phầm mềm của mình ở TK 512 vẫn thể hiện bên nợ 512 số tiền đó nhưng nó lại không chịu trừ ra .có ai giúp mình món này với .
thanhhoan1986@yahoo.com.vn
Cty ty mình xuất cho cty mẹ 1 tờ hóa đơn từ tháng 05 ,nhưng do viết sai số tiền từ 1.000 mà tăng lên 100.000.000 nên tháng sáu mình có làm biên bản và kèm theo một tờ hóa đơn khác điều chỉnh giảm số tiền .
Lúc mình xuất về cty mẹ ĐK như sau :
nợ 3361
có 3331
có 512
Nhưng sau tờ háo đơn điều chỉnh giảm số tiền và giảm thuế mình không ghi số âm mà mình lại hạch toán như sau :
nợ 512
nợ 3331
có 3361
=> vậy mình làm ĐK như vậy có được không .Nhưng soa phầm mềm của mình ở TK 512 vẫn thể hiện bên nợ 512 số tiền đó nhưng nó lại không chịu trừ ra .có ai giúp mình món này với .
thanhhoan1986@yahoo.com.vn
