Mình làm thêm BC cho 1 DN và đang có vấn đề gặp phải về thuế GTGT và thuế TNDN
Về thuế TNDN:
Năm 2006 mình làm quyết toán lỗ 130tr đến tháng 8/2007 thuế thanh tra chỉ chấp nhập cho DN mình lỗ 60tr còn 70 tr cơ quan thuế bảo không hợp lệ vậy thì khi làm quyết toán năm 2007 mình sẽ hạch toán khoản đó như thế nào. Theo mình nghĩ thì sẽ định khoản : Nợ 2411: 70tr
Có 6422:70tr
Mình làm như thế không biết có đúng không
Về vấn đề thuế GTGT sau khi kiểm tra thì thuế cũng bóc ra 500.000đ không hợp lệ như vậy thì mình sẽ hạch toán như thế nào về khoản thuế này, Mình nói thêm là trong năm 2007 từ đầu năm đến cuối năm tháng nào công ty của mình cũng được khấu trừ hết.Có phải vấn đề này mình phải định khoản Nợ 3331: 500
Có 1331: 500
hay là Nợ 6422: 500
Có 1331: 500
Mong các bạn góp ý nhanh cho mình về sắp nộp BC rồi.
Về thuế TNDN:
Năm 2006 mình làm quyết toán lỗ 130tr đến tháng 8/2007 thuế thanh tra chỉ chấp nhập cho DN mình lỗ 60tr còn 70 tr cơ quan thuế bảo không hợp lệ vậy thì khi làm quyết toán năm 2007 mình sẽ hạch toán khoản đó như thế nào. Theo mình nghĩ thì sẽ định khoản : Nợ 2411: 70tr
Có 6422:70tr
Mình làm như thế không biết có đúng không
Về vấn đề thuế GTGT sau khi kiểm tra thì thuế cũng bóc ra 500.000đ không hợp lệ như vậy thì mình sẽ hạch toán như thế nào về khoản thuế này, Mình nói thêm là trong năm 2007 từ đầu năm đến cuối năm tháng nào công ty của mình cũng được khấu trừ hết.Có phải vấn đề này mình phải định khoản Nợ 3331: 500
Có 1331: 500
hay là Nợ 6422: 500
Có 1331: 500
Mong các bạn góp ý nhanh cho mình về sắp nộp BC rồi.