Kết chuyển lỗ trên sổ sách kế toán và kết chuyển lỗ trên Quyết toán thuế TNDN

thanhxuan198x

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, em đang làm báo cáo tài chính 2017 có vấn đề vướng mắc sau, mong được sự giúp đỡ của cả nhà ạ:

- Trên sổ sách kế toán năm 2014 đến 2016 lỗ (Lỗ trong vòng 3 năm) là: 100.000.000 đ, Năm 2017 bạn lãi: 87.000.000 đ. Bạn sẽ kết chuyển số lỗ đúng bằng số lãi là: 87.000.000 đ

- Khi lên tờ khai Quyết toán thuế TNDN: loại bỏ 40 triệu tiền chi phí không được tính thuế, số tiền bị tính thuế TNDN là: 127.000.000 đ, Vậy lúc này sẽ chuyển hết lỗ của 3 năm (2014-2016) là 100 triệu hay chỉ được chuyển lỗ đúng 87 triệu lãi trên sổ sách thôi.

Mong cả nhà giúp đỡ và giải đáp sớm giúp em! Em đang hoàn thiện báo cáo tài chính nhưng bị vướng mắc vấn đề này ạ!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top