Các a chị trong forum cho e hỏi vấn đề này với:
- Giả sử ngày 15/7 em phát sinh một hoá đơn đầu vào gồm: tiền hàng = 50 tr ; tiền thuế = 5 tr (CHƯA T.TOÁN, đến ngày 30/9 mới T.TOÁN)
--> phần nguyên giá e đã biết phải đưa vào đâu rồi, nhưng phần thuế thì e ko bít xử lí ntn. E định đưa 5 tr tiền thuế vào chỉ tiêu 02 (thuế GTGT KO ĐC k.trừ) và h.toán N1388 5 tr.
- Sau đó, đến kì khai báo T10, sau khi T.TOÁN hết trị giá 55 tr, em sẽ đưa 5 tr đó về chỉ tiêu 01 (thuế GTGT ĐC k.trừ) và h.toán là N 1331 / C 1388 : 5 tr.
E mới vào nghề còn thiếu kinh nghiệm nhiều mong các a chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
- Giả sử ngày 15/7 em phát sinh một hoá đơn đầu vào gồm: tiền hàng = 50 tr ; tiền thuế = 5 tr (CHƯA T.TOÁN, đến ngày 30/9 mới T.TOÁN)
--> phần nguyên giá e đã biết phải đưa vào đâu rồi, nhưng phần thuế thì e ko bít xử lí ntn. E định đưa 5 tr tiền thuế vào chỉ tiêu 02 (thuế GTGT KO ĐC k.trừ) và h.toán N1388 5 tr.
- Sau đó, đến kì khai báo T10, sau khi T.TOÁN hết trị giá 55 tr, em sẽ đưa 5 tr đó về chỉ tiêu 01 (thuế GTGT ĐC k.trừ) và h.toán là N 1331 / C 1388 : 5 tr.
E mới vào nghề còn thiếu kinh nghiệm nhiều mong các a chị giúp đỡ. Em cảm ơn!
