Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

[quả dưa_hấu]

Mong bà con của dân kế toán giúp cho QDH với.
Báo cáo tháng 9 vừa qua, phần hóa đơn đầu vào của tờ hóa đơn tiền điện QDH nhập sai phần thuế, bây giờ mới phát hiện ra phần sai sót mà báo cáo đã nộp rồi thế mới khổ. Vậy giờ phải làm sao, liệu mình có thế điều chỉnh lại bản mới thế vào được ko? Và như vậy có bị phạt ko?

 

[Hồng Sơn]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Mong bà con của dân kế toán giúp cho QDH với.
Báo cáo tháng 9 vừa qua, phần hóa đơn đầu vào của tờ hóa đơn tiền điện QDH nhập sai phần thuế, bây giờ mới phát hiện ra phần sai sót mà báo cáo đã nộp rồi thế mới khổ. Vậy giờ phải làm sao, liệu mình có thế điều chỉnh lại bản mới thế vào được ko? Và như vậy có bị phạt ko?

Thời gian còn kịp mà, làm bản mới nộp đi .

 

[dinhhonghhn]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Làm bảng điều chỉnh nộp đi bạn, nếu chi cục thuế nơi bạn không khó khăn thì làm bảng đúng mang lên đổi lại bảng vừa nộp là xong.

 

[TrangCKT3]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Thời gian còn kịp mà, làm bản mới nộp đi .

Nếu đã hết hạn ngày nộp tờ khai mới phát hiện ra thì sao ạ? Sang tháng 10 phải điều chỉnh thế nào ạ? Thanks các pac'

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Nếu đã hết hạn ngày nộp tờ khai mới phát hiện ra thì sao ạ? Sang tháng 10 phải điều chỉnh thế nào ạ? Thanks các pac'

Nếu sang tháng 10 mới phát hiện sai thì có 2 trường hợp:
TH1: Kê khai sai làm tăng số thuế phải nộp
- Làm giải trình khai bổ sung 01/KHBS (không phải nộp phạt)
TH2: Kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp
- Làm giải trình khai bổ sung 01/KHBS (phải nộp phạt, lãi suất 0.05%/ngày, tính từ ngày hết hạn nộp thuế của tháng kê khai sai)

 

[Dragon489]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Nếu phát hiện sai sót thì bạn làm điều chỉnh kẹp cùng với Tờ khai sai rùi đem nộp nhé

 

[phanyen]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Nếu sang tháng 10 mới phát hiện sai thì có 2 trường hợp:
TH1: Kê khai sai làm tăng số thuế phải nộp
- Làm giải trình khai bổ sung 01/KHBS (không phải nộp phạt)
TH2: Kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp
- Làm giải trình khai bổ sung 01/KHBS (phải nộp phạt, lãi suất 0.05%/ngày, tính từ ngày hết hạn nộp thuế của tháng kê khai sai)

Bạn ơi cho hỏi: Tháng 8 Cty xuất trả người bán lô hàng A, trong báo cáo thuế ghi âm phần doanh thu và thuế, nộp tờ khai rồi thì đùng 1 cái tới tháng 9 bên bán đòi huỷ hoá đơn đó xuất lại thì phải mần răng bây chừ?????????????

 

[king.Tiger]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Bạn ơi cho hỏi: Tháng 8 Cty xuất trả người bán lô hàng A, trong báo cáo thuế ghi âm phần doanh thu và thuế, nộp tờ khai rồi thì đùng 1 cái tới tháng 9 bên bán đòi huỷ hoá đơn đó xuất lại thì phải mần răng bây chừ?????????????

Hủy hóa đơn mô? Cái hóa đơn bán hay hủy cái trả hàng?

 

[Quản Trọng]

Ðề: Kê khai sai thuế GTGT đầu vào

Bạn ơi cho hỏi: Tháng 8 Cty xuất trả người bán lô hàng A, trong báo cáo thuế ghi âm phần doanh thu và thuế, nộp tờ khai rồi thì đùng 1 cái tới tháng 9 bên bán đòi huỷ hoá đơn đó xuất lại thì phải mần răng bây chừ?????????????

Hóa đơn bị sai cái gì mà hũy thế,hũy thì xuất lại, kê vào thôi , hai bên làm biên bản hũy