kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

[labacha263]

Chào cả nhà. Mong cả nhà giúp. DN em thành lập vào tháng 7/2011.
Trong tháng 8 có mua 1 cái máy 820 triệu ( giá chưa thuế 745.454.545, thuế GTGT 74.545.455), máy này mua chỉ thanh toán bằng TGNH 400 triệu thôi, 420 triệu còn lại thanh toán bằng TM. Vì sự việc phát sinh lúc em chưa vào làm, do ko hiểu ý Bác GĐ nên em nghĩ là thanh toán bằng TGNH toàn bộ số tiền 820tr này, nên tháng 9 khi làm tờ khai GTGT em đã kê hóa đơn trên vào để khấu trừ thuế. Giờ đến tháng 10, sau khi nộp tờ khai tháng 9 em mới phát hiện ra.
Hiện giờ em phải giải quyết sao đây? Mong cả nhà giúp em.
Em xin kê rõ các khoản như sau.
Tờ khai thuế tháng 8:
Chỉ tiêu [22] 2.146.766
[23] 819.077.684 [24] & [25] 81.907.772
[27] & [32] & [34] 73.090.909.
[28] & [33] & [35] 7.309.091
[36] (74.598.681)
[41] 76.745.447.
Tờ khai thuế tháng 9:
[22] 76.745.447
[23] 63.148.049 [24]&[25] 6.314.805
[27] & [32] & [34] 71.899.998.
[28]&[33] & [35] 7.190.002.
[36] 875.197.
[41] 75.870.250
Vì số liệu tháng 8 ảnh hưởng đến cả tháng 9 về số chưa khấu trừ hết(tháng 9 số phát sinh ra, vào ko có vấn đề gì) thì em phải làm tờ khai bổ sung như thế nào? Và làm tờ khai bổ sung cho tháng nào?
Cả nhà giúp em với, em mới ra trường nên trường hợp này lần đầu tiên gặp.
Mong cả nhà giải đáp rõ ràng, vì em đọc những bài trước ko hiểu cho lắm.
Cám ơn cả nhà nhiều.

 

[jielun07]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Bạn kê khai hóa đơn 820tr đấy vào tháng nào thì bạn lập tờ khai bổ sung của tháng đấy thôi và đem nộp cho thuế 2 bản. Nếu lập vào tháng 8, ảnh hưởng sang tháng 9 thì làm cả hai tháng. Tờ khai bổ sung sẽ thay thế cho tờ khai đã nộp mà.

 

[hongphamkt]

Nếu bên bán quen vs GĐ thì nhờ bác ấy nc vs bên kia, nhờ họ trả TM lại cho mình đồng thời viết sẵn UNC đúng số tiền đó rồi chuyển khoản qua cho họ là ok chứ gì.

 

[songtu]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Bạn làm việc với bên kia để chuyển khoản. Cho đỡ phí khoản thuế đó. Chứ giờ CK 1 nửa, tiền mặt 1 nửa vẫn ko đc khấu trừ thuế thì tiếc quá.

 

[dungpl2010]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Trước hết bạn phải xem thời hạn thanh toán trên hợp đồng, điều này rất quan trọng trong việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ. Trường hợp của bạn xử lý như sau:
Do cty bạn mới thanh toán qua NH 400 triệu nên bạn chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT tương ứng. Số tiền 420 triệu còn lại, bạn tính thuế GTGT tươg ứng. Lập bảng kê 01/KHBS nếu sau khi điều chỉnh mà chỉ tiêu 43 còn âm thì bạn ghi vào chỉ tiêu 37 - không phạt nộp chậm

 

[luong831]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

trời oi
ai lại làm như vậy mấy bao nhiêu là tiền tận 42 tr tiền thuế.
bạn nói cho mình biết cong ty bạn sản xuất lĩnh vực gì
mình có thẻ tư vấn cho bạn cách xử lý 420 tr mà k thanh toán qua ngân hàng mà vẫn đc thuế chấp nhận 42 tr đó được khấu trừ.

 

[anhchang_KT]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

trời oi
ai lại làm như vậy mấy bao nhiêu là tiền tận 42 tr tiền thuế.
bạn nói cho mình biết cong ty bạn sản xuất lĩnh vực gì
mình có thẻ tư vấn cho bạn cách xử lý 420 tr mà k thanh toán qua ngân hàng mà vẫn đc thuế chấp nhận 42 tr đó được khấu trừ.

vậy nhờ bác luong831 chỉ giáo ạ!

 

[labacha263]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

trời oi
ai lại làm như vậy mấy bao nhiêu là tiền tận 42 tr tiền thuế.
bạn nói cho mình biết cong ty bạn sản xuất lĩnh vực gì
mình có thẻ tư vấn cho bạn cách xử lý 420 tr mà k thanh toán qua ngân hàng mà vẫn đc thuế chấp nhận 42 tr đó được khấu trừ.

Dn em mua máy về sản xuất nước đá. Lúc mua thì thanh toán bằng CK 400tr trước. Vì mua ở tận TP.HCM, nên khi máy về đến DN, lắp ráp 2 ngày, lắp ráp xong người ta kêu đưa số tiền còn lại là 420tr, trùng hợp là ngày chủ nhật, Ngân hàng ko làm việc nên Bác GĐ iu dấu của em đã đưa luôn bằng tiền mặt cho nhanh gọn. Nên giờ em mới khổ vậy nè.
Bác luong831 có chiêu gì chỉ giúp em. Mail của em là lethuyngan263@yahoo.com.vn

 

[labacha263]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Bạn làm việc với bên kia để chuyển khoản. Cho đỡ phí khoản thuế đó. Chứ giờ CK 1 nửa, tiền mặt 1 nửa vẫn ko đc khấu trừ thuế thì tiếc quá.

1 nửa bằng Ck đó mình có được khấu trừ thuế ko vậy songtu?
hay là phải thanh toán toàn bộ giá trị của hóa đơn bằng TGNH thì mới được khấu trừ?

 

[mythanh1011]

Ðề: kê khai hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt giờ xử lý ra sao?

Bạn hãy nói giám đốc của cty bạn yêu cầu bên kia trả tiền mặt lại, sau đó chuyển khoản lại cho họ đúng bằng số tiền đó. nếu cty kia ko tin tưởng thì 2 bên có thể làm giấy cam kết. Chú bạn giải quyết tốt nha!