Cách làm điều chỉnh thuế GTGT trên mẫu 01/HKBS
Em chào các anh chị trên diễn đàn, em có vấn đề này xin mọi người chỉ giáo.T11/08 số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là: 26587487 đ, nhưng khi kê khai thuế T12, em ko để ý nên phần mềm lại nhảy sang chỉ tiêu 11 số:5563677 đ.VAT đầu vào T12: 5483461, đầu ra T12 là: 23728919.Như vậy T12 cty em phải nộp 12681781 đ, em đã nộp số thuế này rồi.Đến T1/09 em mới phát hiện ra.Giờ em làm điều chỉnh như thế nào ah?Em lam điều chỉnh nhưng nếu điền hết thông tin ở tờ khai điều chỉnh thì cty em chỉ còn được chuyển số tiền sang T1/09 là:2778352 đ.Em nghĩ là cty em phải được khấu trừ 21023810 đ chứ nhỉ? Các anh chị hướng dẫn em làm với ah! giúp em ngay, em cần gấp lắm rồi
