cách làm tờ khai bổ sung

[trangsury]

em chào anh chi,khổ thế,lương đã thấp lại bị bọn thuế phạt,chả là ngày trước làm khê khai hàng tháng,em bị mất hết dữ liệu,hôm kk tháng 2 em ko đánh phần Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này,chết toi,phần muc 36 (Thuế phát sinh trong kỳ nó tăng lên 1,8tr )hôm nay em mới để ý,ngu quá cơ,trên thuế gửi công văn nộp thuế,chỉ vì ko để ý mà phải đóng thuế,giờ làm điều chỉnh thì ko phải đóng thuế nhưng vẫn phải nộp phạt các chị ak,giờ làm bổ sung thế nào mọi người ơi,em lo quá,mọi người hướng dẫn cho em cách bổ sung với ,em cám ơn ak

 

[tranle1991]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

em chào anh chi,khổ thế,lương đã thấp lại bị bọn thuế phạt,chả là ngày trước làm khê khai hàng tháng,em bị mất hết dữ liệu,hôm kk tháng 2 em ko đánh phần Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này,chết toi,phần muc 36 (Thuế phát sinh trong kỳ nó tăng lên 1,8tr )hôm nay em mới để ý,ngu quá cơ,trên thuế gửi công văn nộp thuế,chỉ vì ko để ý mà phải đóng thuế,giờ làm điều chỉnh thì ko phải đóng thuế nhưng vẫn phải nộp phạt các chị ak,giờ làm bổ sung thế nào mọi người ơi,em lo quá,mọi người hướng dẫn cho em cách bổ sung với ,em cám ơn ak

thì bạn làm bổ sung thôi,để tổng số thuế khấu trừ kỳ này chuyển qua.

 

[trangsury]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

có phức tạp không bạn ,mình chưa làm thấy khó quá

 

[tranvanxua]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

Trường hợp này bạn đã làm tờ khai phát sinh nộp tiền thuế là 1.8 triệu. Bạn bắt buộc phải nộp rồi bạn ạ. Còn khoản điều chỉnh giảm do không đưa vào chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bạn đưa vào chỉ tiêu 38 điều chỉnh giảm của klỳ hiện hành.
Kết luận:
1. Làm 01 KHPS điều chỉnh giảm cho kỳ bị sai
2. Đưa vào chỉ tiêu 38 điều chỉnh giảm kỳ hiện hành
3. Bạn phải nộp tiền thuế GTGT 1.8 cho kỳ kê khai quên đưa chỉ tiêu còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau
Trả lời theo thông tư 28-2011/TT-BTC mục kê khai điều chỉnh thuế GTGT, Thông tư 06-Thuế GTGT và Kinh Nghiệm giải quyết kiê khai điều chỉnh bổ sung. Trưởng phòng tư vấn thuế!

 

[maithanhve]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

em chào anh chi,khổ thế,lương đã thấp lại bị bọn thuế phạt,chả là ngày trước làm khê khai hàng tháng,em bị mất hết dữ liệu,hôm kk tháng 2 em ko đánh phần Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này,chết toi,phần muc 36 (Thuế phát sinh trong kỳ nó tăng lên 1,8tr )hôm nay em mới để ý,ngu quá cơ,trên thuế gửi công văn nộp thuế,chỉ vì ko để ý mà phải đóng thuế,giờ làm điều chỉnh thì ko phải đóng thuế nhưng vẫn phải nộp phạt các chị ak,giờ làm bổ sung thế nào mọi người ơi,em lo quá,mọi người hướng dẫn cho em cách bổ sung với ,em cám ơn ak

Mình cũng vừa học lý thuyết thuế lớp thực tế thì giờ bạn vào tháng 2 kê khai bổ sung hóa đơn chưa kê khai đó .Khi kê khai xong nếu số thuế được khấu trừ trên chỉ tiêu 43 ở tháng 2 đó mà >0 thì bạn lưu ý để tháng này được khấu trừ nhé. và không được cho vào chỉ tiêu 38 đâu nha, chỉ theo dõi để giảm thuế phải nộp thôi kỳ này thôi. Bạn tham khảo nhé, a e nào có ý kiến khác xin đưa ra để danketoan mình chia xẻ cái nhể.....

 

[cnhaui]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

Trường ợp này bạn đã làm tờ khai phát sinh nộp tiền thuế là 1.8 triệu. Bạn bắt buộc phải nộp rồi bạn ạ. Còn khoản điều chỉnh giảm do không đưa vào chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang bạn đưa vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm của klỳ hiện hành.
Kết luận:
1. Làm 01 KHPS điều chỉnh giảm cho kỳ bị sai
2. Đưa vào chỉ tiêu 37 điều chỉnh giảm kỳ hiện hành
3. Bạn phải nộp tiền thuế GTGT 1.8 cho kỳ kê khai quên đưa chỉ tiêu còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau
Trả lời theo thông tư 28-2011/TT-BTC mục kê khai điều chỉnh thuế GTGT, Thông tư 06-Thuế GTGT và Kinh Nghiệm giải quyết kiê khai điều chỉnh bổ sung. Trưởng phòng tư vấn thuế!

Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước thì cho vào chỉ tiêu [38] kỳ hiện hành chứ nhỉ

 

[BBC]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

Tại sao trên sổ Kế toán ko phải nộp, tờ khai thuế có số dư khác sổ kế toán mà bạn ko thấy nhỉ
Hay cuối tháng ko soát xét lại số dư các Tài khoản ?

 

[chudinhxinh]

Ðề: cách làm tờ khai bổ sung

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH: BÍ KÍP THIẾU LÂM CHÍNH TÔNG NGHIÊN CỨU KỸ NỘI DUNG TRÁNH TẨU HỎA NHẬP MA
KHAI B_ SUNG I_U CH_NH.rar