Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

[bangkhoc]

Bổ sung:
Tại sao em không nạp dữ liệu được ở phần mềm Tax online nhỉ?
ấn nạp hoài mà không được!
có ai bị như em không?
Nếu không phiền thì cho em hỏi gửi BC sử dụng hóa đơn, thuế Tạm tính bằng Tax như nào ạ? Có hình ảnh hay video thì cho em xin được luôn k ạ em làm xong ở HTKK rồi mà Tax nó k chịu nạp...

tình hình là Quý này là em lần đầu làm báo cáo thuế, thì có cái thắc mắc như này:
- Hóa đơn ăn uống tiếp khách có phải kê khai trong tờ kê khai HDD đầu vào k?
- Tờ kê khai báo thuế tạm tính thì các chi phí phát sinh thì chỉ là các chi phí có hóa đơn hay là tất cả các chi phí a-z phát sinh trong quý ạ? ( Vì em thấy quý trc ở tờ kê khái 1 kiểu e cộng chi phí 3 tháng trong sổ quỹ ra 1 kiểu )
Nếu mà chi phí nó lớn hơn doanh thu âm thì có làm sao k ạ?
Và cho e hỏi ngoài là:
Tiền quỹ âm thì có bị gì k? Nếu có cho em cái thông tư hay văn bản pháp luật với ạ? Chỗ e làm đang bị đói kém k ký đc hợp đồng nên đang vật vã
mong ace giúp đỡ, có gì thắc mắc về câu hỏi thì bảo e. E sẽ miêu tả T___T!
View attachment 14338 Thế này giờ tính sao ạ! các bác

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

- Khoản ăn uống tiếp khách cũng là một khoản chi phí hợp lý nên bạn có thể kê khai vào Bảng kê đầu vào. Tuy nhiên, nếu quá nhiều sẽ dễ bị thuế chú ý mà thuế lại gạt bớt ra. Vậy nếu trong tháng có nhiều hóa đơn như vậy thì nên kê khai bớt vào tháng sau, đừng kê một thể vào một tháng.
- Các khoản chi phí có hóa đơn được xem là các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều được làm chi phí trong quý, còn nữa tời khai thuế TNDN tạm tính thì không nhất thiết phải chuẩn chỉnh chi phí luôn bạn à. Ước tính so với doanh thu, thu nhập thôi bạn à.
- Có thể lỗ hoặc lãi, nếu là lãi thì bạn có thể nộp thuế TNDN tạm tính quý luôn.
- Chi phí lơn hơn doanh thu tât nhiên là có thể xảy ra, nên trường hợp này lỗ không sao cả, lỗ nhiều lần quá cũng không được.
- Quỹ tiền mặt âm theo nguyên tắc là chắc chắn không được nhưng thực tế vẫn xảy ra bình thường, vậy nên bạn có thể cân đối như vay cá nhân bằng tiền mặt để hết âm ấy mà. Khi nào có tiền thì có thể thanh toán khoản nợ vay đó.

em cảm ơn bác! nhưng khổ lỗi! @@! vay rồi mà vẫn bị âm. hic. Mà suốt mấy tháng nay k ký được hợp đồng thì lỗ liên miên thui ạ!

 

[buibinh009]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

làm cái vay 100tr cá nhân đi bạn, nếu thiếu vy tiếp. và hạch toán vào 3388 nhé, k có lãi suất
nguyên tắc để quỹ TM âm là sai đó.
Hóa đơn nào có VAT thì kê hết vào bảng kê
Thuế TNDN tạm tính tạm thời bạn dựa trên DT và cho đại một con số nhiều hơn DT tí
Dn k kí dc Hợp đồng thì k có DT ,,,,lấy tiền đâu ra chi trả luơg, tiền điện thoại, nước,,,,->tốt nhất đi vay or đi mượn tiền

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

làm cái vay 100tr cá nhân đi bạn, nếu thiếu vy tiếp. và hạch toán vào 3388 nhé, k có lãi suất
nguyên tắc để quỹ TM âm là sai đó.
Hóa đơn nào có VAT thì kê hết vào bảng kê
Thuế TNDN tạm tính tạm thời bạn dựa trên DT và cho đại một con số nhiều hơn DT tí
Dn k kí dc Hợp đồng thì k có DT ,,,,lấy tiền đâu ra chi trả luơg, tiền điện thoại, nước,,,,->tốt nhất đi vay or đi mượn tiền

bên em âm từ tháng trước, hic. e mới làm nên cứ để đó. Trong tháng, thì thiếu tiền vay để chi trả nhưng không hạch toán, giờ chốt lại thì âm tương đối....... em mới làm, giờ e cứ bị loạn sao đó.

 

[buibinh009]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

Là giấy vay tiền khống trc cái ngày quỹ Tiền mặt bị âm đó, phỈ CÓ CHỮ KÍ NGƯỜI CHO VAY=> hêt âm. Phải hạch toán vào Nợ 3388/ có 111,112
Thực chất đây chỉ là trường hơp đối phí vs thuế và hợp thức háo cp thui, thực tế thì k có chiện âm TM vì mua bán cái gi sếp cũng tự chi , thu hết ,mà k phát sinh Dt nên TM nó âm. K sao đâu bạ làm như tớ nói là ok

bên em âm từ tháng trước, hic. e mới làm nên cứ để đó. Trong tháng, thì thiếu tiền vay để chi trả nhưng không hạch toán, giờ chốt lại thì âm tương đối....... em mới làm, giờ e cứ bị loạn sao đó.

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

Là giấy vay tiền khống trc cái ngày quỹ Tiền mặt bị âm đó, phỈ CÓ CHỮ KÍ NGƯỜI CHO VAY=> hêt âm. Phải hạch toán vào Nợ 3388/ có 111,112
Thực chất đây chỉ là trường hơp đối phí vs thuế và hợp thức háo cp thui, thực tế thì k có chiện âm TM vì mua bán cái gi sếp cũng tự chi , thu hết ,mà k phát sinh Dt nên TM nó âm. K sao đâu bạ làm như tớ nói là ok

vâng em cảm ơn bác! tháng trước âm ồi thì để đó vậy, mai lên bàn vs sếp để làm phát tháng này k âm....

 

[thutrang2101]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

nhờ mọi người giúp em với ạ!
trong quý 1 năm nay công ty em có tống DT= 554 triệu
Các Cp được trừ= hhdv mua vào + lương trả nv = 486 triệu
nếu tính ra thì quý 1 công ty của em lãi 68 triệu nhưng theo báo cáo kinh doanh quyết toán năm ngoái lại bị lỗ 69 triệu vậy em phải chuyển lỗ như thế nào để ko phải nộp thuế TNDN tạm tính ạ? em hiểu láng máng là 69 triệu này được tính vào cp được trừ của q1 nên sẽ cộng vào chi phí của q1 để báo DN lỗ luôn phải ko ạ?
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20% luôn đúng ko ạ? Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào. hix.
Em hỏi ngu hơi nhiều mong đừng ai mắng vốn em ạ!

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

nhờ mọi người giúp em với ạ!
trong quý 1 năm nay công ty em có tống DT= 554 triệu
Các Cp được trừ= hhdv mua vào + lương trả nv = 486 triệu
nếu tính ra thì quý 1 công ty của em lãi 68 triệu nhưng theo báo cáo kinh doanh quyết toán năm ngoái lại bị lỗ 69 triệu vậy em phải chuyển lỗ như thế nào để ko phải nộp thuế TNDN tạm tính ạ? em hiểu láng máng là 69 triệu này được tính vào cp được trừ của q1 nên sẽ cộng vào chi phí của q1 để báo DN lỗ luôn phải ko ạ?
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20% luôn đúng ko ạ? Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào. hix.
Em hỏi ngu hơi nhiều mong đừng ai mắng vốn em ạ!

ngồi hóng mọi ng giải thích! để e học hỏi

 

[buibinh009]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

Bạn làm vậy đúng rùi đó, chỉ dc chuyển lỗ của năm trc sang quý 1 thui,
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%=> chuẩn lun k cần chỉnh
Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào =>quyết toán ntn thì xem lại tất cả chỉ tiêu trên bảng quyết toán đó bạn, cái cp nào cần loại ra thì loại cái nào đưa vào đâu thì đều có hướng dẫn cụ thể hết trên cái bảng đó,,,còn làm ntn thì chịu k viết ra đây dc

nhờ mọi người giúp em với ạ!
trong quý 1 năm nay công ty em có tống DT= 554 triệu
Các Cp được trừ= hhdv mua vào + lương trả nv = 486 triệu
nếu tính ra thì quý 1 công ty của em lãi 68 triệu nhưng theo báo cáo kinh doanh quyết toán năm ngoái lại bị lỗ 69 triệu vậy em phải chuyển lỗ như thế nào để ko phải nộp thuế TNDN tạm tính ạ? em hiểu láng máng là 69 triệu này được tính vào cp được trừ của q1 nên sẽ cộng vào chi phí của q1 để báo DN lỗ luôn phải ko ạ?
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20% luôn đúng ko ạ? Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào. hix.
Em hỏi ngu hơi nhiều mong đừng ai mắng vốn em ạ!

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

Bạn làm vậy đúng rùi đó, chỉ dc chuyển lỗ của năm trc sang quý 1 thui,
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%=> chuẩn lun k cần chỉnh
Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào =>quyết toán ntn thì xem lại tất cả chỉ tiêu trên bảng quyết toán đó bạn, cái cp nào cần loại ra thì loại cái nào đưa vào đâu thì đều có hướng dẫn cụ thể hết trên cái bảng đó,,,còn làm ntn thì chịu k viết ra đây dc

trc 1/7 e thấy bên e thuế TNDN 10% vì là trung tâm giao lưu văn háo kt có thu nhập từ mở các lớp học nhỏ. thì sau 1/7 là 20% hay 10% ạ

 

[buibinh009]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

cái này e xem lại thử bên e kinh doanh ngành nghề gì có đặc thù để giảm mức thuế TNDN k? 10% này là từ trc à. cái này chưa nghiên cứu, ngày trc các Dn nghiêp kd thuế xuất 25% nhưngg hôm nay dc giảm xuog 20%,,,cho dt < 20 tỷ

trc 1/7 e thấy bên e thuế TNDN 10% vì là trung tâm giao lưu văn háo kt có thu nhập từ mở các lớp học nhỏ. thì sau 1/7 là 20% hay 10% ạ

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

cái này e xem lại thử bên e kinh doanh ngành nghề gì có đặc thù để giảm mức thuế TNDN k? 10% này là từ trc à. cái này chưa nghiên cứu, ngày trc các Dn nghiêp kd thuế xuất 25% nhưngg hôm nay dc giảm xuog 20%,,,cho dt < 20 tỷ

à trung tâm e nó thuộc hành chính sự nghiệp, có doanh thu từ các hợp đồng dạy tiếng nhật + năm nay có khoản % của du học sinh ( cái này e chưa biết định khoản ra sao) Hàng năm doanh thu chưa tới con số 2 tỷ ( năm ngoái ý ạ, năm nay chết đói 9 tháng mấy đc có ~500tr T^T Mà chi thì rõ lắm )

 

[thutrang2101]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

dạ em cảm ơn, cho em hỏi nốt là mình sẽ chuyển toàn bộ số lỗ của năm ngoái vào cp được trừ của quý 1 luôn đúng ko ạ? trong trường hợp trên tờ khai thuế TNDN tạm tính vẫn tiếp tục bị lỗ thì sang quý 2 mình sẽ làm như thế nào ạ? em hiểu là q2 nếu lỗ thì thôi còn nếu lãi thì lại chuyển lỗ q1 sang ))

Bạn làm vậy đúng rùi đó, chỉ dc chuyển lỗ của năm trc sang quý 1 thui,
Từ 1/7/2013 vì công ty em có tổng dt năm < 20 tỷ nên sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%=> chuẩn lun k cần chỉnh
Nói chung là em vẫn chưa hình dung được khi quyết toán thuế tndn cuối năm thì sẽ làm như nào =>quyết toán ntn thì xem lại tất cả chỉ tiêu trên bảng quyết toán đó bạn, cái cp nào cần loại ra thì loại cái nào đưa vào đâu thì đều có hướng dẫn cụ thể hết trên cái bảng đó,,,còn làm ntn thì chịu k viết ra đây dc

 

[thanhthao223]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

cho e hỏi là mình phải tự điền trên hệ thống kê khai khoản thuế TNDN là 20% ạ? tại e thấy trên hệ thống vẫn để thuế TNDN là 25%

 

[bangkhoc]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

cho e hỏi là mình phải tự điền trên hệ thống kê khai khoản thuế TNDN là 20% ạ? tại e thấy trên hệ thống vẫn để thuế TNDN là 25%

mình thay được =20% mà

 

[buibinh009]

Ðề: Báo cáo thuế! ^^! ACE vào giúp em với ạ!

dạ em cảm ơn, cho em hỏi nốt là mình sẽ chuyển toàn bộ số lỗ của năm ngoái vào cp được trừ của quý 1 luôn đúng ko ạ? trong trường hợp trên tờ khai thuế TNDN tạm tính vẫn tiếp tục bị lỗ thì sang quý 2 mình sẽ làm như thế nào ạ? em hiểu là q2 nếu lỗ thì thôi còn nếu lãi thì lại chuyển lỗ q1 sang ))

Chỉ dc chuyển lỗ quý 1 thui 1 lần duy nhất, k dc chuyển lỗ các quý với nhau
Kham khảo bài này nhé. (bychudinhxinh)

+Giả sử năm 2010 lỗ 5tr, sang đầu năm 2011
Đầu năm 2011
- Kết chuyển LNCPP năm nay sang LNCPP năm trước
Nợ TK 4211: 5.000.000.đ
Có TK 4212: 5.000.000đ
=> OK bạn làm đúng

+giả sử trong tháng của năm 2011
Tháng 1 lỗ : 2tr,
Nợ 4212/ có 911 = 2 tr
Tháng 2 lỗ : 3tr
Nợ 4212/ có 911 = 3 tr
=> bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước (lãi lỗ chỉ đầu năm tài chính mới làm để kết chuyển số lãi lỗ cửa năm rồi còn trong năm nếu :
lãi : Nợ 911/ có 4212
Lỗ Nợ 4212/ có 911)

Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có (Lãi), ghi:
Nợ TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
Số lỗ của một năm được xử lý trừ vào lợi nhuận chịu thuế của các năm sau theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc xử lý theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.


---------- Post added at 02:17 ---------- Previous post was at 02:17 ----------


Nếu HT k hiện thị thì đánh ts 20% vào .

cho e hỏi là mình phải tự điền trên hệ thống kê khai khoản thuế TNDN là 20% ạ? tại e thấy trên hệ thống vẫn để thuế TNDN là 25%