Em gặp phải rắc rối này mong các anh chị cho em cách giải quyết.
Công ty em kinh doanh sàn gỗ, có thợ đi lắp đặt.
các nguyên vật liệu đầu vào thì VAT chủ yếu là 10*50%. riêng có 1 loại nguyên vật liệu phụ, giá trị của nó rất nhỏ so với tổng số nguyên vật liẹu còn lại VAT của nó là 10%.
Nhưng em vừa được biết là VAT đầu ra của em phải là xuất 10%, từ tháng 8 đến giờ em chót xuất VAT là 5 % rồi. Bây giờ em phải làm gì để sửa được ạ. Tháng 9 em chư báo cáo thuế nhưng mà xuất hoá đơn rồi.
Mong các anh chị sớm có nhiều ý kiến giúp em!
Như anh Minh đã hướng dẫn cho em là Em lập 1 bảng kê chi tiết trong đó có liệt kê Số hđơn, Giá trị của Hoá đơn 5 % mà đã viết sai và tính ra số tiền phải viết bổ sung, sau đó viết vào 1 tờ hoá đơn khác Ghi là "Điều chỉnh tăng thuế GTGT bán ra,chi tiết theo bảng kê đinh kèm".
Ở dòng tiền hàng không ghi gì.
Dòng tiền thuế GTGT Ghi số tiền phải bổ sung.
Dòng thuế suất.
Tháng 9 nếu chưa nộp BCáo thì huỷ (nếu có thể)
Còn khi kê khai thì kê tờ hoá đơn này vào mẫu 01/KHBS
Em đã làm rồi nhưng mà còn vướng mắc chỗ là khi xuất thêm 1 cái hoá đơn điều chỉnh cho 2 cái sai kèm theo bảng kê thì không biét ghi tên đơn vị mua là gì cả . mong các anh chị hướng dẫn kỹ hơn cho em. em sắp phải báo cáo thuế rồi.
Em cảm ơn!
Công ty em kinh doanh sàn gỗ, có thợ đi lắp đặt.
các nguyên vật liệu đầu vào thì VAT chủ yếu là 10*50%. riêng có 1 loại nguyên vật liệu phụ, giá trị của nó rất nhỏ so với tổng số nguyên vật liẹu còn lại VAT của nó là 10%.
Nhưng em vừa được biết là VAT đầu ra của em phải là xuất 10%, từ tháng 8 đến giờ em chót xuất VAT là 5 % rồi. Bây giờ em phải làm gì để sửa được ạ. Tháng 9 em chư báo cáo thuế nhưng mà xuất hoá đơn rồi.
Mong các anh chị sớm có nhiều ý kiến giúp em!
Như anh Minh đã hướng dẫn cho em là Em lập 1 bảng kê chi tiết trong đó có liệt kê Số hđơn, Giá trị của Hoá đơn 5 % mà đã viết sai và tính ra số tiền phải viết bổ sung, sau đó viết vào 1 tờ hoá đơn khác Ghi là "Điều chỉnh tăng thuế GTGT bán ra,chi tiết theo bảng kê đinh kèm".
Ở dòng tiền hàng không ghi gì.
Dòng tiền thuế GTGT Ghi số tiền phải bổ sung.
Dòng thuế suất.
Tháng 9 nếu chưa nộp BCáo thì huỷ (nếu có thể)
Còn khi kê khai thì kê tờ hoá đơn này vào mẫu 01/KHBS
Em đã làm rồi nhưng mà còn vướng mắc chỗ là khi xuất thêm 1 cái hoá đơn điều chỉnh cho 2 cái sai kèm theo bảng kê thì không biét ghi tên đơn vị mua là gì cả . mong các anh chị hướng dẫn kỹ hơn cho em. em sắp phải báo cáo thuế rồi.
Em cảm ơn!
