Công ty mình là 1 Công ty thương mại. Công ty đã nộp tờ khai thuế GTGT T1/2011.
1. công ty mình có xuất cho KH 1 hóa đơn vào 10/01/2011, đến 10/02/2011, khách hàng gửi lại cho bên mình tờ hóa đơn đó và yêu cầu xuất lại HĐ do ghi sai MÃ SỐ THUẾ người mua. Công ty mình đã hủy hóa đơn đó và xuất lại HĐ mới vào 11/2/2011, vậy tờ khai thuế GTGT tháng 1 phải giải quyết NTN và tháng 2 mình phải lập NTN?????
2. Tương tự như trên, Công ty mình có mua hàng, bên bán xuất cho mình hóa đơn vào T1/2011
Công ty mình đã nộp tờ khai thuế cho bên thuế. đến ngày 14/02/2011, bên mình phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai tên Công ty mình, và đã yêu cầu lập HĐ mới, bên kia đã lập cho bên mình HĐ mới vào 12/02/2011. Vấn đề là T1 đã kê khai HĐ đó vào tờ khai thuế GTGT (HHDV mua vào). Vậy phải giải quyết vấn đề này như thế nào????
Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với
1. công ty mình có xuất cho KH 1 hóa đơn vào 10/01/2011, đến 10/02/2011, khách hàng gửi lại cho bên mình tờ hóa đơn đó và yêu cầu xuất lại HĐ do ghi sai MÃ SỐ THUẾ người mua. Công ty mình đã hủy hóa đơn đó và xuất lại HĐ mới vào 11/2/2011, vậy tờ khai thuế GTGT tháng 1 phải giải quyết NTN và tháng 2 mình phải lập NTN?????
2. Tương tự như trên, Công ty mình có mua hàng, bên bán xuất cho mình hóa đơn vào T1/2011
Công ty mình đã nộp tờ khai thuế cho bên thuế. đến ngày 14/02/2011, bên mình phát hiện ra hóa đơn đó ghi sai tên Công ty mình, và đã yêu cầu lập HĐ mới, bên kia đã lập cho bên mình HĐ mới vào 12/02/2011. Vấn đề là T1 đã kê khai HĐ đó vào tờ khai thuế GTGT (HHDV mua vào). Vậy phải giải quyết vấn đề này như thế nào????
Mong các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với
