Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

[ktv123]

Trong năm cty em có các khoản thuế phải nộp sau:
- Môn bài: 1.000.000đ
- Tgtgt: 2.000.000đ (tháng 10)
Nhưng trong tháng 10 thuế đầu vào được khấu trừ là : 500.000đ nên chỉ phải nộp 1.500.000đ (ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN)
Giờ phải kê khai vào "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN " số liệu nào :
số tiền 2.000.000đ hay là số tiền trên giấy nộp tiền vào NSNN: 1.500.000đ
Mong mọi ng chỉ giúp

 

[meocongoc]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

Bạn chỉ kê số thuế phải nộp thực tế là 1.500.000đ thôi

 

[tranthihanh1]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

tk 333 và 133 phải khấu trừ cho nhau nêu 333 thừa bao nhiêu đó là khoản phải thực hiện nghĩa vụ phải nộp

 

[thuthuykt342]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

Trong năm cty em có các khoản thuế phải nộp sau:
- Môn bài: 1.000.000đ
- Tgtgt: (tháng 10)
Nhưng trong tháng 10 thuế đầu vào được khấu trừ là : 500.000đ nên chỉ phải nộp 1.500.000đ (ghi trên giấy nộp tiền vào NSNN)
Giờ phải kê khai vào "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN " số liệu nào :
số tiền 2.000.000đ hay là số tiền trên giấy nộp tiền vào NSNN: 1.500.000đ
Mong mọi ng chỉ giúp

Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.

 

[ktv123]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.

vậy cty mh có một khoản phạt 29000đ (nộp chậm thuế môn bài) năm 2008 thì có kê khai luôn vào bảng TH thực hiện nghĩa vụ với NN này không? trong mục Phạt ấy?

 

[ubn_love]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

vậy cty mh có một khoản phạt 29000đ (nộp chậm thuế môn bài) năm 2008 thì có kê khai luôn vào bảng TH thực hiện nghĩa vụ với NN này không? trong mục Phạt ấy?

Ko bạn nhé.Khoản lãi phát sinh do trả chậm này cho vào TK 811 và loại ra khi quyết toán thuế TNDN phải nộp.Khoản này đâu thuộc diện thuế và các khoản phí đâu mà đưa vào đó làm gì.

 

[ktv123]

Ðề: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN ghi số nào?

Trong bảng TH nghĩa vụ NSNN trong cột số thuế năm trc chuyển sag (tháng 10) ghi vào là 5000.000,số phải nộp trong năm -số phát sinh năm nay ghi 2.000.000đ ,số đã nôp 1500.000.Như thế mới đầy đủ và đúng bạn nhé.

nhưng cột số thuế năm trước chuyển sang là nói đến số thuế phải nộp cơ chứ có phải là số thuế đầu vào đc khấu trừ đâu bạn? Nếu mình ghi như trên thì hoá ra số phải nộp là 500.000 + 2.000.000 = 2.500.000 đồng ư? vậy sao được nhỉ?