Thuế TNDN tạm tính Quý IV có ghi trên các chỉ tiêu 13, 14, 15?

[thanhhaiqn84]

Mọi người àh, cho mình hỏi chút, trong tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý IV này CTy mình lãi hơn 100tr, và trongcác chỉ tiêu 16.17.18.19 mình đều đã ghi dữ liệu rồi.
Chỉ tiêu 16 là lợi nhuận: VD: 100.000.000đ
Chỉ tiêu 17 là Thuế suất: 25
Chỉ tiêu 18 là thuế miến, giảm: 7.500.000đ
Chỉ tiêu 19 là thuế phải nộp: 17.500.000đ
thế các chỉ tiêu 13,14,15 thì ko phải ghi gì hả mọi người ơi.
Thế ví dụ: Năm nay được nộp chậm thuế TNDN đi, nhưng sang năm cũng quý IV năm 2010 mình lãi như thế, sau khi nộp tờ khai tạm tính thì mình phải nộp thuế TNDN vào thời gian nào. và nếu như nộp rồi mà cả năm 2010 cty tôi vẫn lỗ thì tôi có được lấy lại phần thuế đã nộp ko?

 

[miumiu_x]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính Quý IV

Mọi người àh, cho mình hỏi chút, trong tờ khai tạm tính thuế TNDN Quý IV này CTy mình lãi hơn 100tr, và trongcác chỉ tiêu 16.17.18.19 mình đều đã ghi dữ liệu rồi.
Chỉ tiêu 16 là lợi nhuận: VD: 100.000.000đ
Chỉ tiêu 17 là Thuế suất: 25
Chỉ tiêu 18 là thuế miến, giảm: 7.500.000đ
Chỉ tiêu 19 là thuế phải nộp: 17.500.000đ
thế các chỉ tiêu 13,14,15 thì ko phải ghi gì hả mọi người ơi.
Thế ví dụ: Năm nay được nộp chậm thuế TNDN đi, nhưng sang năm cũng quý IV năm 2010 mình lãi như thế, sau khi nộp tờ khai tạm tính thì mình phải nộp thuế TNDN vào thời gian nào. và nếu như nộp rồi mà cả năm 2010 cty tôi vẫn lỗ thì tôi có được lấy lại phần thuế đã nộp ko?

Tất cả chỉ tiêu đều phải điền cả, ví dụ như doanh thu, chi phí, như vậy mới ra lợi nhuận chứ.
Trong quý nếu cty có lãi thì nộp cùng lần với nộp TK tạm tính (tức là 31 hàng quý)
Cuối năm khi quyết toán nếu cty bạn lỗ thì khoản tiền đó đc chuyển qua năm những năm sau, nếu năm sau lãi thì đc bù trừ.

 

[cht1510]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính Quý IV

Tất cả chỉ tiêu đều phải điền cả, ví dụ như doanh thu, chi phí, như vậy mới ra lợi nhuận chứ.
Trong quý nếu cty có lãi thì nộp cùng lần với nộp TK tạm tính (tức là 31 hàng quý)
Cuối năm khi quyết toán nếu cty bạn lỗ thì khoản tiền đó đc chuyển qua năm những năm sau, nếu năm sau lãi thì đc bù trừ.

Giải thích giúp tớ rõ hơn về cái TK tạm tính này với???? Mơ hồ về cái nè quá
Thanks bạn miu!!!

 

[vulamdong04]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính Quý IV

bạn phải điền tất cả các chỉ tiêu chứ, nếu điến hết rùi mà lời hơn 100tr thì bạn làm vậy là đúng rùi
bạn ko cần phải nộp thuế ngay đâu vì thuế TNDN tạm tính đó được gia hạn đến 9 tháng lun mà.

 

[tanyen1]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính Quý IV

nếu trong quý 3 công ty bạn bị lỗ thì số tiền lỗ đó sẽ được chuyển sang quý 4 và ghi vào cột số 15 bạn nhé.

 

[ngoham]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính Quý IV

Ban làm sai bị trả lại là đúng rồi!!!! 98.000.000 x25% = 24.500.000 x30% = 7.350.000. Vậy ban phải nộ là 17.150.000 mới đúng sao lại có 15 triệu????

Bạn ah, mình nói LN trước thuế tầm 98 triệu, chư mình ko nhớ chính xác, cái mình nói ở đây là sự vô lý khi cơ quan thuế ép buộc DN phải nộp thuế nhiều. Hôm nay mình đến cty và xem lại, bọn mình để LN trước thuế là 87.172.558, tính ra thuế còn phải nộp là 15.255.198. Như vậy mà vẫn bị trả về. Cơ quan thuế chưa nhận TK mà vẫn bắt DN làm biên bản làm việc, bắt mang chứn từ, giấy tờ lên CQ thuế để kiểm tra. Thật là bức xúc