Thuế TNDN quý 3/2012

[hathai214]

Bảng tổng hợp đầu ra, đầu vào đúng theo tờ khai GTGT hàng tháng ( Chi phí e chưa cho lương vào) và tờ khai TNDN hàng quý:
Quý Doanh thu(511) Chi phí (156,642) Kê Tổng chi phí quý
1 1,406,476,182 238,521,213 1,410,326,000
2 214,625,886 396,069,577 426,230,740
3 778,741,765 573,124,228 ?
Thuế TNDN Quý 1 : vì Giám đốc không muốn nộp thuế nên Kế toán trước đây đã kê chi phí lên ( quá chênh so với chi phí thực)
Thuế TNDN Quý 2: Quý 2 e kê đúng với chi phí và cộng thêm ít tiền lương NV.
Thuế TNDN Quý 3: Mọi người chỉ dùm e quý 3 e sẽ kê chi phí như nào cho hợp lý đây ah? nếu e kê giảm quý 3 xuống để điều chỉnh Q1 thì sẽ phải nộp thuế TNDN ( mà sếp e thì k muốn nộp thuế TNDN).
Mong nhận được ý kiến giúp đỡ của anh chị.
Em xin cảm ơn nhiều ah!

 

[vanhuyen_ok]

Ðề: Thuế TNDN quý 3/2012

bây giờ ko nộp thì cuối năm báo cáo tài chính nếu có lãi cũng bắt buộc phải nộp thui ah.
công ty bạn lỗ hai quý rồi giờ nói với giám đốc quý III tạm nộp 2, hay 3 triệu đi cho bên thuế ko nghi ngò
bạn điều chỉnh chí phí thấp hơn doanh thu 1 chút sao cho khi nhân với 25% ra thuế phải nộp là 2 triệu mấy hoạc 3 triệu mấy đó
mà công ty thành lập lâu chưa?

 

[bluename]

Ðề: Thuế TNDN quý 3/2012

Mình nghĩ quý 1, quý 2 qua rồi thì thôi vì cũng chỉ là tạm tính, quan trọng là cuối năm làm đúng, giờ đến quý 3 rồi thì bạn kê chi phí (gần) đúng ấy, cộng với khoản lỗ chuyển từ kỳ trước sang là không phát sinh thu nhập tính thuế, như vậy là ổn.

---------- Post added at 05:11 ---------- Previous post was at 05:10 ----------

rút kinh nghiệm bạn nên cân đối chi phí trước để không phải đội chi phí lên nhiều vào những kỳ sau nữa nhé! chúc bạn làm tốt.

 

[hathai214]

Ðề: Thuế TNDN quý 3/2012

bây giờ ko nộp thì cuối năm báo cáo tài chính nếu có lãi cũng bắt buộc phải nộp thui ah.
công ty bạn lỗ hai quý rồi giờ nói với giám đốc quý III tạm nộp 2, hay 3 triệu đi cho bên thuế ko nghi ngò
bạn điều chỉnh chí phí thấp hơn doanh thu 1 chút sao cho khi nhân với 25% ra thuế phải nộp là 2 triệu mấy hoạc 3 triệu mấy đó
mà công ty thành lập lâu chưa?

dạ công ty e thành lập năm 2008, giám đốc là người hàn quốc, chả biết gì về kế toán nên cứ thấy lợi trước mắt là ok. ông ấy lại khó tính nên toàn đuổi kế toán suốt ah, sổ sách thì bung bét . e cũng mới làm đây từ tháng 5 thôi ah nên quý 1 kế toán trứoc làm như vậy đó ah.
cảm ơn anh chị đã giúp e ah.

---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:47 ----------

Cảm ơn anh chị đã hướng dẫn. Nhưng e vẫn chưa hiểu lắm là quý 3 kê như nào cho hợp lý và cân bằng được quý 1 ấy ah, chứ quý 2 thì e kê gần đúng rồi đấy ah !

Mình nghĩ quý 1, quý 2 qua rồi thì thôi vì cũng chỉ là tạm tính, quan trọng là cuối năm làm đúng, giờ đến quý 3 rồi thì bạn kê chi phí (gần) đúng ấy, cộng với khoản lỗ chuyển từ kỳ trước sang là không phát sinh thu nhập tính thuế, như vậy là ổn.

---------- Post added at 05:11 ---------- Previous post was at 05:10 ----------

rút kinh nghiệm bạn nên cân đối chi phí trước để không phải đội chi phí lên nhiều vào những kỳ sau nữa nhé! chúc bạn làm tốt.