thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

[TnganSHanh]

Các tiền bối cho em hỏi trong tháng 5 em kê khai thuế em quên không điền vào ô " THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ KỲ TRƯỚC CHUYỂN SANG" hôm nay kê thuế phát hiện ra ,giờ phải làm thế nào các bác chỉ em với
Em xin chân thành cám ơn

 

[lenhgiang]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Làm lại tờ khai bổ sung của tháng 5 rồi đi nộp lại

 

[chudinhxinh]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Nếu tháng đó không phát sinh thuế đầu ra phải nộp và đang còn được tiếp tục khấu trừ
-Một là làm KHBS cho tháng 5 nộp lại
-Hai làm công văn, và làm lại tờ đúng rồi nộp

 

[TnganSHanh]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

ah nhưng các bác nè ,em thấy thuế của tháng trước k còn để khấu trừ kỳ này nữa như thế thì có phải làm bổ sung khôinng nhỉ
nếu phải làm bổ sung thì m phải mang lên chi cục thuế nộp hả các bác
mà trước VP e ở một kh giờ một khu như thế thì phải lên chi cục thuế m đăng ký để nộp hả các bác

 

[dangmen2307]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

không còn thuế để khấu trừ thì tất nhiên ô chr tiêu đo sẽ ko có giá trị nào nên bạn ko cần phải làm j hết, mà cũng ko phải do bạn quên ko tích vì phần mềm kê khai tự đôg chuyển mà ko có nên ô đo giá trị =0 hoặc trống à tự nhên thôi, tháng này bạn cứ khai bt, ko phải sửa chữa j cả

 

[TnganSHanh]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

hihi vui quá đi mất cứ nghĩ là mình làm sai nên như thế hihi
cám ơn mọi ng nha
làm mãi rồi mà còn bỡ ngỡ hi

 

[chudinhxinh]

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

+Tháng trước ko còn được khấu trừ thì chỉ tiêu ô [B43] tháng trước = 0 => sang tháng sau thì chỉ tiêu [22] = 0 => bạn chẳng phải làm cái bổ sung KHBS gì nữa => bạn đang làm đúng rồi
+ Nếu tháng trước thuế GTGT còn được khấu trừ thì chỉ tiêu ô [B43] tháng trước > 0 => sang tháng sau thì chỉ tiêu [22] bạn để = 0 => bạn làm sai , phải làm cái bổ sung KHBS điều chỉnh tăng phần thuế GTGT đang còn được khấu trừ
=> trường hợp của bạn ko làm gì cả

ah nhưng các bác nè ,em thấy thuế của tháng trước k còn để khấu trừ kỳ này nữa như thế thì có phải làm bổ sung khôinng nhỉ
nếu phải làm bổ sung thì m phải mang lên chi cục thuế nộp hả các bác
mà trước VP e ở một kh giờ một khu như thế thì phải lên chi cục thuế m đăng ký để nộp hả các bác