thuế gtgt chưa được khấu trừ

[maquy]

15/1/2010 này em đi nộp tờ khai xin hoàn thuế gtgt là 2 tr và nộp luôn báo cáo tài chính năm 2009.vậy hôm nay 9/1/2010 em làm báo cáo tài chính năm 2009 ,ở bảng cân đối ktoan em có phải ghi phần thuế và các khoản phải thu nhà nước là 2tr không ạ?nếu không thì khoản này ghi như thế nào trong kế toán.mong cả nhà giúp

 

[trinhdanhhoa]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

cứ để nguyên số dư nợ trên TK133 đi. Có thể đưa vào 138 cũng được.

 

[quynhlien]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

Bạn chỉ có 2tr tiền Thuế thôi mà đã xin hoàn hả? Mình nghĩ chắc không được hoàn đâu. Ban cứ để trên TK133, khi nào được hoàn thì điều chỉnh sau, còn nếu không để khấu trừ vào những tháng tiếp theo.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

cứ để nguyên số dư nợ trên TK133 đi. Có thể đưa vào 138 cũng được.

Thuế còn được khấu trừ thì treo trên 133 chứ sao treo trên 138, anh chưa có quyết định được hoàn thuế mà.

 

[cuntun]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

15/1/2010 này em đi nộp tờ khai xin hoàn thuế gtgt là 2 tr và nộp luôn báo cáo tài chính năm 2009.vậy hôm nay 9/1/2010 em làm báo cáo tài chính năm 2009 ,ở bảng cân đối ktoan em có phải ghi phần thuế và các khoản phải thu nhà nước là 2tr không ạ?nếu không thì khoản này ghi như thế nào trong kế toán.mong cả nhà giúp

theo quy định 3 kỳ liên tiếp mà dương thì mới được hoàn thuế , số tiền ít vậy bạn xin hoàn thuế làm gì

 

[Quản Trọng]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

15/1/2010 này em đi nộp tờ khai xin hoàn thuế gtgt là 2 tr và nộp luôn báo cáo tài chính năm 2009.vậy hôm nay 9/1/2010 em làm báo cáo tài chính năm 2009 ,ở bảng cân đối ktoan em có phải ghi phần thuế và các khoản phải thu nhà nước là 2tr không ạ?nếu không thì khoản này ghi như thế nào trong kế toán.mong cả nhà giúp

Hạch tóan
Nợ TK 138
Có TK 133
Khi hòan thuế thì đưa số thuế vào chỉ tiêu số thuế đề nghị hòan,làm vậy sổ sách với tờ khai cân đối.

 

[nhoque]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

Theo mình nghĩ thì chỉ mới nộp hồ sơ xin hoàn thuế thôi chứ bên thuế họ chưa duyệt mà, khi nào có quyết định hoàn thuế thì lúc đó mình mới trừ ở phần thuế GTGT được khấu trừ chuyển qua chứ, cho nên BCTC năm 2009 mình vẫn còn khỏa này đấy. Xin cả nhà xem thử ý mình nói vậy có đúng không nhé

 

[Quản Trọng]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

Theo mình nghĩ thì chỉ mới nộp hồ sơ xin hoàn thuế thôi chứ bên thuế họ chưa duyệt mà, khi nào có quyết định hoàn thuế thì lúc đó mình mới trừ ở phần thuế GTGT được khấu trừ chuyển qua chứ, cho nên BCTC năm 2009 mình vẫn còn khỏa này đấy. Xin cả nhà xem thử ý mình nói vậy có đúng không nhé

Trật lất, khỏi cần xem.
Trong tờ khai khi hòan thuế tháng 12.
Số thuế GTGT còn khấu trừ ví dụ 10
Số thuế GTGT đề nghị hòan là 2
Số thuế GTGT khấu trừ còn chuyển sang 8.
Trên sổ sách với tờ khai phải bằng nhau, nếu không hạch tóan thì sẽ chênh lệch nhau.

 

[httacpro]

Ðề: thuế gtgt chưa được khấu trừ

Cứ để đó thôi. Ít quá, chắc không được đâu.