thuế gtgt 3 tháng đều bị âm, không muốn làm thủ tục hoàn thuế muốn khấu trừ sang tháng sau ntn

[hohoangngan]

mọi người ơi giúp em với
cty em thành lập tháng 9, tháng 10 chỉ có thuế gtgt đầu vào , tháng 11 cũng có thuế gtgt đầu vào lớn hơn đầu ra, công thức kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ sang tháng 12 thế nào?

 

[hkt88]

Ðề: thuế gtgt 3 tháng đều bị âm, không muốn làm thủ tục hoàn thuế muốn khấu trừ sang tháng sau ntn

Bạn cứ đk bình thường Nợ 333,C133. Nếu vẫn còn dư Nợ 133 thì đó là số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau. Nếu k muốn làm thủ tục hoàn thuế thì bạn hạn chết VAT vào tăng VAT ra. Thân . Và còn nhiều việc khác làm kèm theo nữa.

 

[sinhvienpy89]

mọi người ơi giúp em với
cty em thành lập tháng 9, tháng 10 chỉ có thuế gtgt đầu vào , tháng 11 cũng có thuế gtgt đầu vào lớn hơn đầu ra, công thức kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ sang tháng 12 thế nào?

- Nếu tháng 12 không có phát sinh đầu ra, mà có đâu vào thì bạn khỏi phải kết chuyển, bạn không cần phải thể hiện trên sổ sách đâu.

 

[dangmen2307]

Ðề: thuế gtgt 3 tháng đều bị âm, không muốn làm thủ tục hoàn thuế muốn khấu trừ sang tháng sau ntn

mọi người ơi giúp em với
cty em thành lập tháng 9, tháng 10 chỉ có thuế gtgt đầu vào , tháng 11 cũng có thuế gtgt đầu vào lớn hơn đầu ra, công thức kết chuyển thuế gtgt được khấu trừ sang tháng 12 thế nào?

bạn cứ kết chuyển bt như mọi tháng thôi,
tháng 10:" ko có thuế đầu ra nên ko phải kết chuyển có dư nợ 133: A
tháng 11: có VAT đvao >VAT đầu ra: kết chuyển N33311/C1331: = đúng số thuế VAT đầu ra, dư nợ 133: B
tháng 12: bạn tiếp tục kết chuyển bt nhé!