thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

[mẫn dương]

sắp nộp báo cáo TC ùi mà e vẫn còn vướng chổ 133 dư cuôi kì.
năm 2011 có 133 nhưng ko có 3331 nên treo 133.
năm 2012 có 133 và 33311 đã khấu trừ và nộp thuế.
mọi người xem giùm bảng CĐPS rùi hướng dẫn mình với......
View attachment 13533

 

[ninhmau]

Ðề: thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

ban hoi gi ma doc minh ko hieu lam

 

[hongsonvn]

Ðề: thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

Bảng CĐTK, số phát sinh đang bị lệch Có - Nợ = 639.012, số này đúng bằng số dư đầu kỳ của TK 133, như thế bạn phải giảm SPS có TK 133 xuống 639.012
khi đó số dư có cuối kỳ của TK 133 bằng 639.012.
Tuy nhiên mình thấy hơi vô lý là sao dư đầu, lại bằng dư có. Bạn kiểm tra lại số VAT đầu ra, đầu vào, số đã nộp, và số khấu trừ từng tháng xem đã chuẩn chưa.

 

[thuthuyqn88]

Ðề: thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

ban hoi gi ma doc minh ko hieu lam

mình cũng chẳng hiểu nổi
ko có file định khoản thì làm sao biết
mà cdps của bạn sao ko cân gì hết

 

[duongyen88]

Ðề: thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

bạn làm thế kia bảng cân đối nó có cân đâu.

 

[mẫn dương]

Ðề: thue GTGT 133 len bang CDPS ntn

như thế này nè mọi người ơi:
Năm 2011: N 639.012
Năm 2012: N 233.229
C 7.299.512
Đã khấu trừ và nộp thuế: 6.427.271
Chỉ e lên bảng cân đối phát sinh với! Cám ơn mọi người nhìu!!!