Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

[HANGTHANHPHU]

cả nhà ơi cho mình hỏi gáp vần đề này nha.
cty mình nhận giấy đăng ký kinh doanh tháng 5, cuốn hoá đơn đỏ thì nhận vào ngày 01/06 zậy tháng 5 mình có pgải nộp tờ khai thuế ko?
mình có hỏi cơ quan thuế họ nói nếu tháng 5 phát sinh chi phí ma ko co doanh thu vì chưa có hoá đơn để xuất đầu ra thi ko hợp lí thôi thì để tháng 6 lập tờ khai luôn. nay thi có co quan thuế quản lý cty gọi điện đồi tờ khia thuế. các bạn cho mình biết phải làm thế nào nha

 

[Smily]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

bạn mở phần mềm kê khai thuế ra.
ờ phần tờ khai thuế GTGT bạn đánh dấu nhân ở mục A : ko phát sinh nghiệp vụ mua bán trong kỳ,làm thành 3 bản rồi đi nộp là ok

 

[HaiAnhnguyen]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

Cty bạn tháng 6 mới mua được hoá đơn GTGT thì bạn không phải kê khai vào tháng 5 đâu. Tháng 5 bạn chỉ cần nộp:
1.Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT),
2. Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra ( chưa có phát sinh thì để trống rồi in ra)
3. Bảng kê bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào (nếu có phát sinh phí đầu vào)
làm 03 bộ mang lên nộp. Còn đến thời điểm bây giờ gần cuối tháng 6 rồi, vậy thì bạn cứ để tháng 6 kê một thể, nếu cơ quan thuế đòi thì bạn cứ bảo là tháng 5 cty em không phát sinh gì cả. hihi

 

[tuanthieu79]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

cả nhà ơi cho mình hỏi gáp vần đề này nha.
cty mình nhận giấy đăng ký kinh doanh tháng 5, cuốn hoá đơn đỏ thì nhận vào ngày 01/06 zậy tháng 5 mình có pgải nộp tờ khai thuế ko?
mình có hỏi cơ quan thuế họ nói nếu tháng 5 phát sinh chi phí ma ko co doanh thu vì chưa có hoá đơn để xuất đầu ra thi ko hợp lí thôi thì để tháng 6 lập tờ khai luôn. nay thi có co quan thuế quản lý cty gọi điện đồi tờ khia thuế. các bạn cho mình biết phải làm thế nào nha

nếu T6 cty bạn vẫn chưa có xuất HĐ thì những HĐ đầu vào vẫn kê khai bình thường nhé bạn.

 

[HANGTHANHPHU]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

nhưng trong t5minh có phát sinh đầu vào nhưng vì không có hoá đơn đầu ra nên ko có đầu ra. mình vừa hỏi cơ quan thuế họ bảo cứ nộp tờ khai thnág 5 nhưng chi phí lương nhân viên ko được tính khi tính KQKD

 

[Smily]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

thì có 2 cách:
1.bạn cứ làm như Smily nói ở bài 2
2.bạn kê khai đầu vào bình thường,đầu ra chưa có thì cứ để vậy.xem là khấu trừ thuế.

 

[ubn_love]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

nhưng trong t5minh có phát sinh đầu vào nhưng vì không có hoá đơn đầu ra nên ko có đầu ra. mình vừa hỏi cơ quan thuế họ bảo cứ nộp tờ khai thnág 5 nhưng chi phí lương nhân viên ko được tính khi tính KQKD

Trường hợp của bạn thì phải nộp tờ khai tháng 5 chứ.Bạn có phát sinh hoá đơn đầu vào thì phải kê khai thuế chứ,còn chưa có hoá đơn đầu ra thì ko kê vào bảng kê 01/GTGt thôi.

 

[tuyenvht]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

cả nhà ơi cho mình hỏi gáp vần đề này nha.
cty mình nhận giấy đăng ký kinh doanh tháng 5, cuốn hoá đơn đỏ thì nhận vào ngày 01/06 zậy tháng 5 mình có pgải nộp tờ khai thuế ko?
mình có hỏi cơ quan thuế họ nói nếu tháng 5 phát sinh chi phí ma ko co doanh thu vì chưa có hoá đơn để xuất đầu ra thi ko hợp lí thôi thì để tháng 6 lập tờ khai luôn. nay thi có co quan thuế quản lý cty gọi điện đồi tờ khia thuế. các bạn cho mình biết phải làm thế nào nha

Khi nhận giấy phép kinh doanh và làm thủ tục bên thuế thì trong phiếu hẹn làm thủ tục thuế có ghi rõ tháng nào bạn bắt đầu kê khai thuế.
nếu bên bạn nhận giấy ĐKKD vào đầu T.5 thì bắt buộc bạn làm tờ khai T.5 rồi.
Bây giờ bạn làm lại tờ khai t.5 đi, có thể bị phạt chậm nộp đó nhưng cũng không nhiều khoảng vài trăm thôi.

 

[dadano]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

Bạn làm tờ khai tháng 5 nộp càng sớm càng tốt. Không phát sinh cũng phải kê khai.

 

[thuy2909]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

Bạn vẫn phải kê khai bình thường chứ. và tháng 5 bạn vẫn phải nộp kê khai thuế đầu vào, đầu ra nếu công ty của bạn phát sinh nghiệp vụ

 

[quynhduan]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

cả nhà ơi cho mình hỏi gáp vần đề này nha.
cty mình nhận giấy đăng ký kinh doanh tháng 5, cuốn hoá đơn đỏ thì nhận vào ngày 01/06 zậy tháng 5 mình có pgải nộp tờ khai thuế ko?
mình có hỏi cơ quan thuế họ nói nếu tháng 5 phát sinh chi phí ma ko co doanh thu vì chưa có hoá đơn để xuất đầu ra thi ko hợp lí thôi thì để tháng 6 lập tờ khai luôn. nay thi có co quan thuế quản lý cty gọi điện đồi tờ khia thuế. các bạn cho mình biết phải làm thế nào nha

Việc bạn lập Tờ khai thuế không phụ thuộc vào việc bạn đã mua HĐ hay chưa.
Việc lập TKT phụ thuộc vào Đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế, TÍnh từ thời điểm bạn có ĐKKD và MST là bạn phải thực hiện việc kê khai thúe ròy. Nếu chưa phát sinh thì bạn để trắng và nộp

 

[maihue2409]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

cả nhà ơi cho mình hỏi gáp vần đề này nha.
cty mình nhận giấy đăng ký kinh doanh tháng 5, cuốn hoá đơn đỏ thì nhận vào ngày 01/06 zậy tháng 5 mình có pgải nộp tờ khai thuế ko?
mình có hỏi cơ quan thuế họ nói nếu tháng 5 phát sinh chi phí ma ko co doanh thu vì chưa có hoá đơn để xuất đầu ra thi ko hợp lí thôi thì để tháng 6 lập tờ khai luôn. nay thi có co quan thuế quản lý cty gọi điện đồi tờ khia thuế. các bạn cho mình biết phải làm thế nào nha

- TH1: Không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai, nhưng chỉ làm tờ khai theo mẫu 01 thôi (tích vào ô 10, không phát sinh nghiệp vụ trong kỳ) lập thành 03 bản đi nộp.
- TH2: Chưa mua dc hoá đơn nhưng có phát sinh mua vào thì vẫn kê bình thường (kê vào mẫu 01 tờ khai và PL01-2GTGT) làm thành 03 bản đi nộp! (chưa mua dc hoá đơn thì làm gì có bán ra và bc tình hình sử dụng hoá đơn, đúng không bạn?)
- Theo mình thì nên làm theo TH 1, để hoá đơn mua vào chuyển sang tháng sau kê!

 

[dadano]

Ðề: Tháng 6 mới nhận cuốn hóa đơn GTGt về thi có tháng 5 có phải kê khai ko?

Việc bạn lập Tờ khai thuế không phụ thuộc vào việc bạn đã mua HĐ hay chưa.
Việc lập TKT phụ thuộc vào Đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế, TÍnh từ thời điểm bạn có ĐKKD và MST là bạn phải thực hiện việc kê khai thúe ròy. Nếu chưa phát sinh thì bạn để trắng và nộp

Bạn lưu ý phần chữ màu đỏ nhé. Nếu chưa phát sinh thì đánh dấu X vào chỉ tiêu 10 trên tờ khai mẫu số 01/GTGT.