Số dư đầu kỳ trên tờ khai thuế tháng 6/12

[Nemcuon]

Chào cả nhà!
Em có câu hỏi này có lẽ là hơi ngô nghê, các bác đừng cười em nhé.

Trong tờ khai thuế tháng 5/12 bên em có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 10trđ và đã làm gia hạn nộp thuế.
Bây giờ chuẩn bị phải nộp tờ khai thuế tháng 06/12 rồi, em phân vân ko biết có chuyển số dư đó sang ko? Ở chỉ tiêu 22 là "Thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang" mình để số âm (-10trđ) hay không điền j à các bác

Các bác đừng cười em nhé. Cám ơn các bác nhìu

 

[doanvinh1987]

Ðề: Số dư đầu kỳ trên tờ khai thuế tháng 6/12

ko để gì hết e ạh.....cứ khai báo bình thường.....mục [22] là số thuế gtgt còn dc khấu trừ kỳ trc chuyển sang chứ ko phải là cột số dư fải nộp kỳ trước chuyển sang...
Mục [22] chỉ điền khi nào tháng trước đó e khấu trừ thuế ko hết....còn thiếu bao nhiêu thì tháng này mới tiếp tục khấu trừ..
chào e..

Chào cả nhà!
Em có câu hỏi này có lẽ là hơi ngô nghê, các bác đừng cười em nhé.

Trong tờ khai thuế tháng 5/12 bên em có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 10trđ và đã làm gia hạn nộp thuế.
Bây giờ chuẩn bị phải nộp tờ khai thuế tháng 06/12 rồi, em phân vân ko biết có chuyển số dư đó sang ko? Ở chỉ tiêu 22 là "Thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang" mình để số âm (-10trđ) hay không điền j à các bác

Các bác đừng cười em nhé. Cám ơn các bác nhìu