Sai tờ khai GTGT

[maitchq09]

Chào các anh chị.

Hôm nay, ngồi kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT tháng 9/2012 e phát hiện ra chị kế toán trước đã không kết chuyển số thuế GTGT còn dc khấu trừ của kỳ trước vào mục B của tờ khai của tháng 9. Nên bây giờ, bên cục thuế yêu cầu cty e đóng số tiền thuế của tháng 9. Nhưng hiện tại, số tiền thuế mà công ty e dc khấu trừ tới 19tr lận.
Các anh chị cho e hỏi, bây giờ mình chuyển số thuế dc khấu trừ vào kỳ tháng 11/2012 để không phải đóng thuế của tháng 9 có đc không ạ?
Mới ra trường đi làm tháng đầu tiên mà gặp sự cố nên em k bik giải quyết ntn.Mong các anh chị giúp đỡ e với. Cảm ơn a c nhiều.

 

[tung9630]

Ðề: Sai tờ khai GTGT

bạn học TCHQ hả

 

[maitchq09]

đúng rồi đó bạn @tung9630

 

[nhungbap]

Ðề: Sai tờ khai GTGT

Chào cả nhà. Mình là thành viên mới, đang có chút vấn đề mong mọi người giúp đỡ.
Số là như thế này : lúc báo cáo thuế kỳ Tháng 10, khi kê khai hóa đơn đầu vào của tháng 10, mình lỡ kê khai luôn hóa đơn đầu vào của tháng 11 và hôm nay mới phát hiện ra. Vậy bây giờ mình phải điều chỉnh thế nào và có bị phạt chậm nộp không, vì công ty mình thuế GTGT còn được khấu trừ nên ko phải nộp thuế, vậy có bị phạt ko? Mọi người giúp mình với nha. Thanks cả nhà.

 

[phuongkt-90]

Ðề: Sai tờ khai GTGT

maitchiq09: Theo mình, Bạn làm 2 công việc sau:
- Làm công văn giải trình gửi lên CQT quản lí trực tiếp về việc chưa kết chuyển số VAT còn đc khấu trừ là 19tr
- Tiến hành điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 của tờ khai thuế GTGT tháng 11
Mong mọi người góp ý thêm!

---------- Post added at 09:08 ---------- Previous post was at 09:06 ----------

Nhungbap: Nhầm lẫn của bạn dẫn đến việc làm giảm số thuế phải nộp. Vậy nên chắc chắn là bị phạt
Theo mình, Bạn tiến hành điều chỉnh ngay trên tờ khai tháng 11 ở chỉ tiêu 38 nha.

 

[hoalem]

Ðề: Sai tờ khai GTGT

cái này bạn phải điều chỉnh lại từ tháng 9 cho tới tháng kê khai này mà nay là tháng 11 rồi nên bạn sẽ làm điều chỉnh tháng 9.10 đồng thời tới tháng 11 này điều chỉnh luôn và nộp thì vẫn k bị phạt nếu bạn vẫn còn thừa thuế khấu trừ nhé
chúc thành công!

---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:14 ----------

nhungbap: bạn k phải lo lắng đâu nhé bạn điều chỉnh tháng 10 giảm đi còn tháng 11 bạn vẫn kê khai bình thường nhớ là kê khai phần sửa đổi nữa nhé

 

[maitchq09]

Re: Ðề: Sai tờ khai GTGT

Bạn cho mình hỏi tý, cái này là mình tự động điều chỉnh vào mục 37 tờ khai tháng 9,10 rồi nộp lại cho cq thuế hay là phải có văn bản giải trình như bạn @Phuongkt-90 nói ạ. Vì công ty mình nộp thuế qua mạng.

cái này bạn phải điều chỉnh lại từ tháng 9 cho tới tháng kê khai này mà nay là tháng 11 rồi nên bạn sẽ làm điều chỉnh tháng 9.10 đồng thời tới tháng 11 này điều chỉnh luôn và nộp thì vẫn k bị phạt nếu bạn vẫn còn thừa thuế khấu trừ nhé
chúc thành công!
.
---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:14 ----------

nhungbap: bạn k phải lo lắng đâu nhé bạn điều chỉnh tháng 10 giảm đi còn tháng 11 bạn vẫn kê khai bình thường nhớ là kê khai phần sửa đổi nữa nhé

 

[mymi]

@maitchp09 bạn làm chưa có phải làm công văn giải trình không