Sai sót về Bảng kê mua vào

[nhocgirl46]

Các bạn cho mình hỏi, mình gặp vấn đề thế này:
Tháng 11 mình có nhập khẩu 1 cont hàng chưa thanh toán qua ngân hàng, Nhưng đến thời điểm Nộp tờ khai thuế GTGT thì mình lại kê khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu đó vào mục Hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ. Giờ mình mới phát hiện là nếu mà chưa thanh toán khi đã đến hạn thì khoản thuế đó không được khấu trừ, như vậy mình phải kê vào mục Hàng hóa không đủ điều kiện khấu trừ thì mới đúng?
Vậy giờ mình không biết phải xử lý thế nào cả?

 

[milk - Acg]

Ðề: Sai sót về Bảng kê mua vào

MÌNH THƯỜN XỬ LÝ THEO 2 CÁCH NÀY, BÊN CỤC THUẾ NG TA CŨNG CHẤP NHẬN, BẠN THỬ THAM KHẢO NHÉ.
1. Cách mà đúng nhất là bạn tờ khai bổ sung của tháng 11 để xác định số thuế phải nộp và nộp phạt.
2. Cách này thì trên thuế hướng dẫn mình làm thôi chứ mình cũng chả đọc đâu. Nếu tháng 11, bạn loại thuế GTGT hóa đơn đó ra mà bạn vẫn không phát sinh thuế phải đóng, thì trong tờ khai tháng 12, bạn điều chỉnh âm tờ hóa đơn đó trên bảng kê (tức là trên bảng kê tháng 12 bạn ghi lại tất cả các chỉ tiêu của hóa đơn như tháng 11, số tiền thì bạn ghi âm) , sau đó kê lại vào mục đúng

 

[nhocgirl46]

Ðề: Sai sót về Bảng kê mua vào

MÌNH THƯỜN XỬ LÝ THEO 2 CÁCH NÀY, BÊN CỤC THUẾ NG TA CŨNG CHẤP NHẬN, BẠN THỬ THAM KHẢO NHÉ.
1. Cách mà đúng nhất là bạn tờ khai bổ sung của tháng 11 để xác định số thuế phải nộp và nộp phạt.
2. Cách này thì trên thuế hướng dẫn mình làm thôi chứ mình cũng chả đọc đâu. Nếu tháng 11, bạn loại thuế GTGT hóa đơn đó ra mà bạn vẫn không phát sinh thuế phải đóng, thì trong tờ khai tháng 12, bạn điều chỉnh âm tờ hóa đơn đó trên bảng kê (tức là trên bảng kê tháng 12 bạn ghi lại tất cả các chỉ tiêu của hóa đơn như tháng 11, số tiền thì bạn ghi âm) , sau đó kê lại vào mục đúng

" sau đó kê lại vào mục đúng" mình chư hiểu chỗ này, mà trường hợp của mình là hok ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, tức là không phát sinh số thuế phải đóng.

 

[milk - Acg]

Ðề: Sai sót về Bảng kê mua vào

bạn kê điều chỉnh âm xong, bạn kê lại hóa đơn đó vào mục không đủ điều kiện khấu trừ thuế thôi

 

[nhocgirl46]

Ðề: Sai sót về Bảng kê mua vào

bạn kê điều chỉnh âm xong, bạn kê lại hóa đơn đó vào mục không đủ điều kiện khấu trừ thuế thôi

nghĩa là mình làm trên tờ khai tháng 12 thêm 2 chỗ mà bạn nói vào thôi phải không?

 

[nhocgirl46]

Ðề: Sai sót về Bảng kê mua vào

Cái này bạn làm lại bảng kê hóa đơn GTGT rồi nộp lại là ok mà, không ảnh hưởng gì đâu.

Mình không cần làm mẫu 01/KHBS phải không bạn? Vì của mình không anh hưởng đến số thuế phải nộp.