Quyết toán thuế trên PM Kê khai thuế 3.1.1

[nem]

Chào các anh chị trong diễn đàn. Anh chị có ai làm quyết toán thuế TNDN trên phần mềm kê khai thuế không ạ? Cty em đang làm nhưng khi làm thì lỗ của năm 2010 không tự nhảy sang mặc dù em đã nhập vào phụ lục chuyển lỗ 03-2A, phần mềm cũng không cho nhập vào. Bây giờ phải xử lý thế nào ạ?

---------- Post added at 05:43 ---------- Previous post was at 05:12 ----------

hhhhhhhhhh

 

[nem]

Ðề: Quyết toán thuế trên PM Kê khai thuế 3.1.1

không có ai gặp trường hợp như của em ạ?

---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:51 ----------

hhhhhhhhhh

 

[quocanh63]

Ðề: Quyết toán thuế trên PM Kê khai thuế 3.1.1

a cung moi ra truong dang lam o van phong cong chung. nhung a cung chang biet phai lam nhu the nao nua?
co ai biet thi chi giup a voi?

 

[dunganhnguye]

Ðề: Quyết toán thuế trên PM Kê khai thuế 3.1.1

Chào các bạn.
T 11/2011 Mình làm báo cáo thuế bị sai. Có 01 hóa đơn, mình khai tổng giá trị, thuế vat thiếu 01 số "0". Làm cho thuế gtgt bị sai. Nhưng công ty mình còn dư nhiều tiền vat. Hiện tại tới T01/2012 Vẫn còn, cty ko phải nộp thuế.
Bây giờ, mình làm KHBS điều chỉnh. số thuế vat vẫn còn,ko phải nộp. Nhưng như vậy năm 2011. Doanh thu của mình bị sai, ảnh hưởng tới thuế TNDN. Vì 2011 cty mình phải nộp thuế TNDN. Vậy cho mình hỏi, giờ mình xử lý sao? Ví dụ là trong cùng năm tài chính, thì điều chỉnh dễ rùi. Đây lại T02/2012 Phát hiện sai xót T11/2011. Mình vẫn chưa nộp BCTC.
Mong bạn nào biết chỉ mình.
Mình cảm ơn!

 

[yenyen2110]

Ðề: Quyết toán thuế trên PM Kê khai thuế 3.1.1

Chào các bạn.
T 11/2011 Mình làm báo cáo thuế bị sai. Có 01 hóa đơn, mình khai tổng giá trị, thuế vat thiếu 01 số "0". Làm cho thuế gtgt bị sai. Nhưng công ty mình còn dư nhiều tiền vat. Hiện tại tới T01/2012 Vẫn còn, cty ko phải nộp thuế.
Bây giờ, mình làm KHBS điều chỉnh. số thuế vat vẫn còn,ko phải nộp. Nhưng như vậy năm 2011. Doanh thu của mình bị sai, ảnh hưởng tới thuế TNDN. Vì 2011 cty mình phải nộp thuế TNDN. Vậy cho mình hỏi, giờ mình xử lý sao? Ví dụ là trong cùng năm tài chính, thì điều chỉnh dễ rùi. Đây lại T02/2012 Phát hiện sai xót T11/2011. Mình vẫn chưa nộp BCTC.
Mong bạn nào biết chỉ mình.
Mình cảm ơn!

hèm cái này bạn làm tờ khai điều chỉnh bổ sung đi, rùi làlm theo cáo bổ sung ý, bị phạt tý tý thui