Quên không khai báo chỉ tiêu [23] , làm thế nào?

[VIETCOMGroup]

Chào các bác,
Các bác giúp em một chút ạ, vào tháng 04,06,07/2008 em quên ko khai báo chỉ tiêu [23], giờ em không biết phải làm những gì ạ ? Em đã đọc các bài các bác hướng dẫn rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu cụ thể phải làm những cái gì ? em muốn làm luôn để nộp trong tháng 10 này, vậy các bác hướng dẫn giúp em với nhé chi tiết một chút ạ, em xin cảm ơn !

 

[quynhlinh24]

Ðề: Quên không khai báo chỉ tiêu [23] , làm thế nào?

Chào các bác,
Các bác giúp em một chút ạ, vào tháng 04,06,07/2008 em quên ko khai báo chỉ tiêu [23], giờ em không biết phải làm những gì ạ ? Em đã đọc các bài các bác hướng dẫn rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu cụ thể phải làm những cái gì ? em muốn làm luôn để nộp trong tháng 10 này, vậy các bác hướng dẫn giúp em với nhé chi tiết một chút ạ, em xin cảm ơn !

Chào bạn!
Bạn quên của cả 3 tháng 4, 6 và 7? Bạn vào Kê khai bổ sung mẫu 01/KHBS bắt đầu là tháng 4 (tự đánh ngày tháng) vào đó bạn chọn chỉ tiêu điều chỉnh (cụ thể là chỉ tiêu 23....) của tháng 4, xong 01/KHBS bạn làm "tờ khai bổ sung" (vẫn của tháng 4) trong đó đánh số thuế được khấu trừ vào chỉ tiêu 23 ( chỉ đánh vào đó chỉ tiêu này thôi). Ghi lại, thoát ra, tiếp là làm lại tờ khai tháng 5 kèm PL01-1GTGT; PL01-2, PL01-3 của tháng 5 (làm y như bạn vẫn làm, kê khai lại ý mà). Ở đó phần mềm kê khai sẽ xuất hiện chỉ tiêu 39 là số âm (số bạn quên) cứ như vậy, bạn làm lại các tháng khác.... Có vẻ tháng này sếp ký tờ khai thuế mỏi tay nhỉ? Chúc may mắn!

 

[hà linh]

Ðề: Quên không khai báo chỉ tiêu [23] , làm thế nào?

mình cũng bị sai giống bạn nhưng chỉ sai T9 thôi và mình cũng làm như bạn hướng dẫn nhưng bạn ơi chỉ tiêu 23 đó mình sẽ kê khai vào phần I hay II của tờ giải trình khai bổ sung,điều chỉnh..

 

[conan12]

Ðề: Quên không khai báo chỉ tiêu [23] , làm thế nào?

Nếu là bạn bị bỏ sót chỉ tiêu 23(thuế GTGT được khấu trừ) thì bạn vào phần II của tờ giải trình nhé.

 

[dadano]

Ðề: Quên không khai báo chỉ tiêu [23] , làm thế nào?

mình cũng bị sai giống bạn nhưng chỉ sai T9 thôi và mình cũng làm như bạn hướng dẫn nhưng bạn ơi chỉ tiêu 23 đó mình sẽ kê khai vào phần I hay II của tờ giải trình khai bổ sung,điều chỉnh..

Đối với mẫu 01/KHBS bạn sẽ kê khai theo 2 trường hợp sau:
- Trường hợp khai điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp thì bạn kê khai vào phần I (chọn chỉ tiêu 23).
- Trường hợp khai điều chỉnh dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp thì bạn kê khai vào phần II (chọn chỉ tiêu 23).
Chúc thành công.