Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?

[dangngoctp19]

Cả nhà cho mình hỏi :
Bên Công ty mình có 1 hóa đơn đầu vào với số tiền như sau:
Cộng tiền: 4.256.850
Thuế VAT: 109.150 ( không ghi là thuế suất bao nhiêu %)
Tổng cộng: 4.366.000
Mình lên chị cục hỏi thì người ta bảo là ko được khấu trừ vì thuế có 3 mức 0,5,10 chỉ đưa vào chi phí
Còn Cục thuế thì bảo là được khấu trừ vì chưa có văn bản nào quy định. Họ bảo chọn cái nào có lợi thì kê khai ( một là cho vào chi phí, hai là khai khai để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Các bạn cho mình hỏi luôn mình đưa vào chi phí để tính thuế TNDN và để kê khai thuế GTGT đầu vào cái nào sẽ có lợi cho cty hơn?
Cảm ơn các bạn rất nhiều

 

[nhim1988]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng?

nên kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ lợi hơn

 

[truongthon]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng?

cái này còn tùy bạn à, bạn phải tính toán xem nếu đưa vào chi phí thì số thuế TNDN của bạn phải nộp là bao nhiêu
và nếu đưa vào kê khai khấu trừ đầu vào thì số thuế GTGT phải nộp là bao nhiêu
Trên cơ sở so sánh số tiền thuế của 2 phương án bạn lựa chọn mới quyết định nên như thế nào nha

 

[sinhvienpy89]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng?

cái này còn tùy bạn à, bạn phải tính toán xem nếu đưa vào chi phí thì số thuế TNDN của bạn phải nộp là bao nhiêu
và nếu đưa vào kê khai khấu trừ đầu vào thì số thuế GTGT phải nộp là bao nhiêu
Trên cơ sở so sánh số tiền thuế của 2 phương án bạn lựa chọn mới quyết định nên như thế nào nha

Anh phân tích xem thuế TNDN có phải bằng lợi nhuân truóc thuế* thuế TNDN không anh truongthon

 

[tiger2774]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng?

Cả nhà cho mình hỏi :
Bên Công ty mình có 1 hóa đơn đầu vào với số tiền như sau:
Cộng tiền: 4.256.850
Thuế VAT: 109.150 ( không ghi là thuế suất bao nhiêu %)
Tổng cộng: 4.366.000
Mình lên chị cục hỏi thì người ta bảo là ko được khấu trừ vì thuế có 3 mức 0,5,10 chỉ đưa vào chi phí
Còn Cục thuế thì bảo là được khấu trừ vì chưa có văn bản nào quy định. Họ bảo chọn cái nào có lợi thì kê khai ( một là cho vào chi phí, hai là khai khai để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Các bạn cho mình hỏi luôn mình đưa vào chi phí để tính thuế TNDN và để kê khai thuế GTGT đầu vào cái nào sẽ có lợi cho cty hơn?
Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn không tách ra được doanh thu chịu thuế GTGT là bao nhiêu sao?

 

[nguyenhang83]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?

Cả nhà cho mình hỏi :
Bên Công ty mình có 1 hóa đơn đầu vào với số tiền như sau:
Cộng tiền: 4.256.850
Thuế VAT: 109.150 ( không ghi là thuế suất bao nhiêu %)
Tổng cộng: 4.366.000
Mình lên chị cục hỏi thì người ta bảo là ko được khấu trừ vì thuế có 3 mức 0,5,10 chỉ đưa vào chi phí
Còn Cục thuế thì bảo là được khấu trừ vì chưa có văn bản nào quy định. Họ bảo chọn cái nào có lợi thì kê khai ( một là cho vào chi phí, hai là khai khai để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Các bạn cho mình hỏi luôn mình đưa vào chi phí để tính thuế TNDN và để kê khai thuế GTGT đầu vào cái nào sẽ có lợi cho cty hơn?
Cảm ơn các bạn rất nhiều

đúng đó thuế suất chỉ có 3 mức 0,5 & 10% thôi. Trong trường hợp của bạn không đúng với mức nào cả. có thể là do kế toán bên kia viết hoá đơn sai. Sao bạn không yêu cầu xuất hoá đơn khác ?
Còn trong trường hợp không thể yêu cầu xuất HĐ khác thì theo tôi bạn chỉ nên đưa vào chi phí thôi. Vì dù bạn có kê khai mà khi hoàn thuế họ kiểm tra thấy không hợp lý thì vẫn bị loại ra như thường thôi. Bạn cân nhắc nhé!

 

[dangngoctp19]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?

bên Cục thuế bảo kê khai được, mà chi cục lại bảo là ko . Mình phải làm sao cho đúng đây. ( khấu trừ thuế GTGT hay đưa vào chi phí)Các bạn giải thích thêm cho mình với

 

[cuncon84]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?

Nếu bên cục thuế họ bảo được thì bạn nên xin thêm thông tin là họ dựa trên cơ sở nào? công văn, nghị định nào? Như thế thì lúc họ kiểm tra bạn sẽ có cơ sở để nói.
Còn theo mình bạn nên cho vào chi phí, thuế TNDN được xác định hàng năm, nên có lợi cho mình nhiều hơn.

 

[ngua_nhi_vui]

Ðề: Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?

Mình nghĩ bạn nên liên hệ với kế toán bên đối tác của bạn xem họ xuất hóa đơn đó theo mức thuế suất nào để bạn còn đưa vào GTGT tháng...nếu nghiệp vụ đó phát sinh tháng này thì họ còn kịp làm BB hủy hóa đơn trong trường hợp họ tính sai...chúc may mắn