Các bạn ai rành vụ này chỉ giùm mình với:
Thứ nhất: Trong phụ lục 05A/BK-TNCN, tổng cộng mình có 32 người cư trú, và trong PL 05B/BK-TNCN có 2 người ko cư trú. Nhưng phần mềm tự lấy số liệu lên tờ khai thì chỉ tiêu [22] lao động cư trú chỉ có 31 người, [23] thì đúng 2 ng ko cư trú. Trên tờ khai chính thì ko chỉnh sửa dc bất cứ thông tin gì ngoài chỉ tiêu [40]. Vậy mà mình chọn tất cả đều ủy quyền quyết toán thì chỉ tiêu [43] lại đúng 32 người.
Vậy phải làm sao cho khớp, mình thử thêm và xóa trong bảng 05A mà chỉ tiêu [22] nó vẫn thế.
Thứ 2: Vì mới làm quyết toán lần đầu nên chưa rành lắm, mình thắc mắc các chỉ tiêu như sau:
[32]: 979.000.000
[40]: 818.500.000
[41]: 160.500.000 (32-40)
[44]: 715.500.000
[45]: 602.500.000
[47]: 113.000.000 (44-45)
Chênh lệch giữa chỉ tiêu [41] và [47] thì mình phải làm gì? tính số chênh lệch rồi đi nộp thuế?
Thứ 3: cty mình chi trả luôn thuế TNCN cho nhân viên, Mình mới tiếp nhận bàn giao từ tháng 2 nhưng khi mình kiểm tra chứng từ thì chỉ mới nộp tiền và khai thuế đến tháng 10/2012, tháng 11 và 12, vẫn phát sinh tương tự tháng 10, nhưng lại ko thấy tờ khai thuế, ko nộp tiền. Vậy thì mình có phải làm bổ sung tờ khai ko? nộp bổ sung tiền thuế của 2 tháng đó rồi làm lại quyết toán hay ko? nếu bây giờ làm lại thì phạt chậm nộp sẽ tính thế nào?
Mong các bạn, anh chị chỉ giáo giùm
Thứ nhất: Trong phụ lục 05A/BK-TNCN, tổng cộng mình có 32 người cư trú, và trong PL 05B/BK-TNCN có 2 người ko cư trú. Nhưng phần mềm tự lấy số liệu lên tờ khai thì chỉ tiêu [22] lao động cư trú chỉ có 31 người, [23] thì đúng 2 ng ko cư trú. Trên tờ khai chính thì ko chỉnh sửa dc bất cứ thông tin gì ngoài chỉ tiêu [40]. Vậy mà mình chọn tất cả đều ủy quyền quyết toán thì chỉ tiêu [43] lại đúng 32 người.
Vậy phải làm sao cho khớp, mình thử thêm và xóa trong bảng 05A mà chỉ tiêu [22] nó vẫn thế.
Thứ 2: Vì mới làm quyết toán lần đầu nên chưa rành lắm, mình thắc mắc các chỉ tiêu như sau:
[32]: 979.000.000
[40]: 818.500.000
[41]: 160.500.000 (32-40)
[44]: 715.500.000
[45]: 602.500.000
[47]: 113.000.000 (44-45)
Chênh lệch giữa chỉ tiêu [41] và [47] thì mình phải làm gì? tính số chênh lệch rồi đi nộp thuế?
Thứ 3: cty mình chi trả luôn thuế TNCN cho nhân viên, Mình mới tiếp nhận bàn giao từ tháng 2 nhưng khi mình kiểm tra chứng từ thì chỉ mới nộp tiền và khai thuế đến tháng 10/2012, tháng 11 và 12, vẫn phát sinh tương tự tháng 10, nhưng lại ko thấy tờ khai thuế, ko nộp tiền. Vậy thì mình có phải làm bổ sung tờ khai ko? nộp bổ sung tiền thuế của 2 tháng đó rồi làm lại quyết toán hay ko? nếu bây giờ làm lại thì phạt chậm nộp sẽ tính thế nào?
Mong các bạn, anh chị chỉ giáo giùm
