cho mình hỏi vấn đề này:
Công ty một thành viên, hoạt đông với nghành đăng kí: Tư vấn đào tạo dạy nghề( không tại trụ sở) , khi muốn hoạt động dạy học: tiếng anh A, B, C,... thì phải mở thêm cơ sơ và cơ sở này đóng tại trụ sở cty luôn. Khi mua các thiết bị để phục vụ quá trình hoạt động, dạy học, thì trên hoá đơn GTGT và hoá đơn thông thường ghi: Là cty một thành viên...với mã số thuế đc cấp.
1,Vậy khi kê khai thuế ta phải làm sao ?
Cơ sơ kia có thuộc loại hình phụ thuộc và có phải kê khai thuế riêng ko?
2,hoá đơn thông thường sẽ ko đưa vào tờ khai. Hoá đơn GTGTcó thuế thì ko nói làm gì, còn đối với mặt hàng như: sách, vở.. ko có dòng thúê và thuế suất bỏ trống thì ta có đc nhập vào ko? và nếu nhập thì có phải nhập vào dòng: chịu thuế và ko chịu thuế?
3,Thang 9 cty chưa có chi phí dthu
tháng 10 phát sinh và tập hợp chi phí: Thuê bên ngoài làm kê khai thuế, họ nhập hoá đơn mua vào, ghi vào dòng: chịu thuế gtgt, và kê khai sai giá trị hàng hoá, dẫn đến sai thuế. Vậy mình có phải kê khai bổ sung hay điều chỉnh và muốn điều chỉnh thì làm thế nào?
Tháng 11, mình kê khai hoá đơn mau vào trong dòng chịu thuế và ko chịu thuế. Vậy có đc ko?
Biêé là : công ty ko chịu thuế GTGT đầu ra.
Công ty một thành viên, hoạt đông với nghành đăng kí: Tư vấn đào tạo dạy nghề( không tại trụ sở) , khi muốn hoạt động dạy học: tiếng anh A, B, C,... thì phải mở thêm cơ sơ và cơ sở này đóng tại trụ sở cty luôn. Khi mua các thiết bị để phục vụ quá trình hoạt động, dạy học, thì trên hoá đơn GTGT và hoá đơn thông thường ghi: Là cty một thành viên...với mã số thuế đc cấp.
1,Vậy khi kê khai thuế ta phải làm sao ?
Cơ sơ kia có thuộc loại hình phụ thuộc và có phải kê khai thuế riêng ko?
2,hoá đơn thông thường sẽ ko đưa vào tờ khai. Hoá đơn GTGTcó thuế thì ko nói làm gì, còn đối với mặt hàng như: sách, vở.. ko có dòng thúê và thuế suất bỏ trống thì ta có đc nhập vào ko? và nếu nhập thì có phải nhập vào dòng: chịu thuế và ko chịu thuế?
3,Thang 9 cty chưa có chi phí dthu
tháng 10 phát sinh và tập hợp chi phí: Thuê bên ngoài làm kê khai thuế, họ nhập hoá đơn mua vào, ghi vào dòng: chịu thuế gtgt, và kê khai sai giá trị hàng hoá, dẫn đến sai thuế. Vậy mình có phải kê khai bổ sung hay điều chỉnh và muốn điều chỉnh thì làm thế nào?
Tháng 11, mình kê khai hoá đơn mau vào trong dòng chịu thuế và ko chịu thuế. Vậy có đc ko?
Biêé là : công ty ko chịu thuế GTGT đầu ra.
Sửa lần cuối:
