Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

[nhungyen013]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Mình cung sai thuế gtgt còn được khấu trừ từ tháng 1/2011
tháng 7 em phát hiện sai, và làm lại tờ khai thuế gtgt tháng 7 đúng,
mình lên cục thưế bảo là làm bổ sung bằng ecxel theo thông tư 28 dó, mà mình mở 3.0 từ tháng 8 thì ko bị lỗi, mà mở lại từ tháng 7 là bị lỗi,
dữ liệu có nhưng in ko ra ko số
vậy làm bằng ecxel hay phần mền

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Mình cung sai thuế gtgt còn được khấu trừ từ tháng 1/2011
tháng 7 em phát hiện sai, và làm lại tờ khai thuế gtgt tháng 7 đúng,
mình lên cục thưế bảo là làm bổ sung bằng ecxel theo thông tư 28 dó, mà mình mở 3.0 từ tháng 8 thì ko bị lỗi, mà mở lại từ tháng 7 là bị lỗi,
dữ liệu có nhưng in ko ra ko số
vậy làm bằng ecxel hay phần mền

Thuế bảo vậy thì bạn làm vậy. Tức làm excel.
Thông thường các CCT đều yc làm phần mềm.
PM nó chỉ là hỗ trợ kê khai. Nếu ko cần hỗ trợ thì dùng excel khai, nhưng phải đảm bảo chuẩn form và khai đúng.
Còn ko, bạn load lại PM, setup lại và khai bổ sung trên PM.

Ps : Mình thấy bạn loay hoay về vấn đề điều chỉnh thế nhỉ ?

 

[ga_con30]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Mình muốn hỏi là Tháng 01/2011 kế toán làm sai phần thuế GTGT phải nộp ,cụ thể là Kê khai 7.150.000 mà thực tế phải nộp 7.155.000. Thiếu 5.000 nên tháng 8 này mình phải làm bổ sung trên HTKK 3.0 mà chưa biết phải làm ntn.bạn nào biết hướng dẫn giúp mình với.Thanks các bạn nhiều.

Đầu tiên phải nhập lại số liệu của tờ khai tháng 1 (chỉ cần tờ khai GTGT k cần phụ lục) vào HTKK 3.0
Sau đó thoát ra vào lại phần Tờ khai GTGT chọn tháng 1 cần khai bổ sung, rùi chọn tích vào ô Khai bổ sung -> ok -> tờ khai thuế tháng 1. lúc này bạn xem bạn điều chỉnh phần đầu ra hay đầu vào thì bạn điền số thuế và giá trị hàng vào đúng chỉ tiêu đó. Sau khi sửa xong bạn ấn vào nút tổng hợp KBS nó sẽ nhảy số chênh lệch là 5000 sang phụ lục KBS, ở phụ lục KBS bạn ghi giải trình KBS sau đó bạn lưu lại là ok.
Bạn kê khai tháng 8 bình thường rùi điền số thuế chênh lệch vào mục tăng hay mục giảm thuế. vậy là xong.

 

[nhungyen013]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Uh, mình lên cục thuế copy pm về rùi, và cài lại, nhưng từ tháng 7 trở di in ko có số, chỉ toàn là số 0, tháng 8 thì in có số

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Đầu tiên phải nhập lại số liệu của tờ khai tháng 1 (chỉ cần tờ khai GTGT k cần phụ lục) vào HTKK 3.0
Sau đó thoát ra vào lại phần Tờ khai GTGT chọn tháng 1 cần khai bổ sung, rùi chọn tích vào ô Khai bổ sung -> ok -> tờ khai thuế tháng 1. lúc này bạn xem bạn điều chỉnh phần đầu ra hay đầu vào thì bạn điền số thuế và giá trị hàng vào đúng chỉ tiêu đó. Sau khi sửa xong bạn ấn vào nút tổng hợp KBS nó sẽ nhảy số chênh lệch là 5000 sang phụ lục KBS, ở phụ lục KBS bạn ghi giải trình KBS sau đó bạn lưu lại là ok.
Bạn kê khai tháng 8 bình thường rùi điền số thuế chênh lệch vào mục tăng hay mục giảm thuế. vậy là xong.

Xong làm sao được !!!
Việc điều chỉnh này còn phải xem kết quả điều chỉnh làm tăng giảm số thuế phải nộp hay không? Nếu có tăng/giảm số thuế phải nộp thì ko phản ánh 5000 kia lên tờ khai thuế tháng 8 mục tăng hoặc giảm, bạn nhé !

Kimcuc88 hỏi nhưng hỏi rất mơ hồ, ko xác định được sai chỉ tiêu nào trên 01/GTGT lần đầu, ko biết làm tăng hay giảm số VAT phải nộp, hay tăng hoặc giảm VAT được khấu trừ thì có hướng dẫn mãi cũng chỉ vậy thôi !!!

---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:49 ----------

Uh, mình lên cục thuế copy pm về rùi, và cài lại, nhưng từ tháng 7 trở di in ko có số, chỉ toàn là số 0, tháng 8 thì in có số

Tháng 7 in ko có số?vậy bạn đã nộp hồ sơ khai thuế tháng 7 ra sao ?

 

[nhungyen013]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

ah, tháng 7 minh cài pm dc rùi, nhưng do sự cố mình remvo nhầm nên bị xóa rùi và cài lại thì bị như vậy,
bạn có biết điều chỉnh sao ko

 

[huong_hnq]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Làm cái này đơn giản lắm. mình làm rùi.

 

[nhungyen013]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

thế thì bạn làm như thế nào vậy, mình dang rắc rối đây
cả tuần rùi đó

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

thế thì bạn làm như thế nào vậy, mình dang rắc rối đây
cả tuần rùi đó

Cách nhanh nhất, đúng nhất, bạn remove 3.0 bản lỗi đi, cài lại bản mới nhất, vào gdt.gov.vn load nhé.
Trước khi remove thì nhớ copy data file.
Sau đó kiểm tra xem có lỗi nữa ko, khai thử vài cái hoá đơn, vào thử mục điều chỉnh...rồi in thử trước khi thao tác điều chỉnh chính thức
Trong quá trình điều chỉnh, có vấn đề gì bạn post qua đây hỏi tiếp hoặc alo theo số chữ ký bên dưới của mình nhé !

 

[nhungyen013]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

mình lên cục thuế chép pm và rùi, và cài lại, nhưng mình ko hiểu là mình kê khai thử tháng 8 đầu vào và đầu ra thì in ra bình thường,
nhưng sau quay lại tháng 7 thì in ra số 0, mà minh KHBS thì chỉ có bản giải trình khai bổ sung mới có số, tồi khai thuế HTHT thì lại ko?
cho mình hỏi một tí nhé:
tháng 12/2011 thuế GTGT còn được khấu trừ là 146.000.000
sang tháng 1/2011 thuế GTGT còn được khấu trừ là 164000000 ( sai 20.000.000)
và tới tháng 6, thì thếu GTGT còn đc khấu trừ là 356.000.000. Nhưng 356.000.000 là số sai
mình làm KHBS từ tháng 1 đến tháng 6 lại,thì có số là 336.000.000
mình lấy 336.000.000 là số đúng ( 356.000.000 -20.000.000=336.000.000) làm thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang luôn. Thay vì minh sẽ lấy số 356.000.000 mà làm rùi sẽ điều chỉnh tăng trong chỉ tiêu 38.nhưng mình ko bít, mình mới tìm hiểu đc ở Thông tư 28,
Mình lên cục thuế nộp khai bổ sung tháng 1 bằng thông tư 60 mà người ta vẫn nhận, rùi mình hỏi mình làm tháng 7 như vậy có cần khai bổ sung lại ko?
Một chị ở chục thuế bảo là ko cần, tháng 7 là tờ khai đúng thì thôi, vì thuế GTGT còn dc khấu trừ,
Nhưng mìng thắc mắc là tháng 6 là 356.000.000, nhưng sang tháng 7 là 336.000.000, như vậy khi cục thuế xuống kiểm tra thì mình có bị phạt ko?
Làm ơn, giải thĩch giùm mình đi, mình lo wá, vì tháng sao là kiểm tra thuế rùi

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Cái này thì bạn phải kiểm tra lại phần mềm của mình nhé. Ko cần phải lên Thuế copy. Bạn vào website của TCT load bản mới nhất về, setup lại, cài đặt theo hướng dẫn của TCT.

=nhungyen013;806536]mình lên cục thuế chép pm và rùi, và cài lại, nhưng mình ko hiểu là mình kê khai thử tháng 8 đầu vào và đầu ra thì in ra bình thường,
nhưng sau quay lại tháng 7 thì in ra số 0, mà minh KHBS thì chỉ có bản giải trình khai bổ sung mới có số, tồi khai thuế HTHT thì lại ko?

Khúc dưới thì Her đã hướng dẫn bạn thực hiện điều chỉnh rồi, sao vẫn thắc mắc hỏi lại ???Bạn đã hỏi ở link này :
http://www.danketoan.com/forum/thue-gtgt/de-sot-hd-vat-dau-ra-2.162511.html

cho mình hỏi một tí nhé:
tháng 12/2011 thuế GTGT còn được khấu trừ là 146.000.000
sang tháng 1/2011 thuế GTGT còn được khấu trừ là 164000000 ( sai 20.000.000)
và tới tháng 6, thì thếu GTGT còn đc khấu trừ là 356.000.000. Nhưng 356.000.000 là số sai
mình làm KHBS từ tháng 1 đến tháng 6 lại,thì có số là 336.000.000
mình lấy 336.000.000 là số đúng ( 356.000.000 -20.000.000=336.000.000) làm thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang luôn. Thay vì minh sẽ lấy số 356.000.000 mà làm rùi sẽ điều chỉnh tăng trong chỉ tiêu 38.nhưng mình ko bít, mình mới tìm hiểu đc ở Thông tư 28,
Mình lên cục thuế nộp khai bổ sung tháng 1 bằng thông tư 60 mà người ta vẫn nhận, rùi mình hỏi mình làm tháng 7 như vậy có cần khai bổ sung lại ko?
Một chị ở chục thuế bảo là ko cần, tháng 7 là tờ khai đúng thì thôi, vì thuế GTGT còn dc khấu trừ,
Nhưng mìng thắc mắc là tháng 6 là 356.000.000, nhưng sang tháng 7 là 336.000.000, như vậy khi cục thuế xuống kiểm tra thì mình có bị phạt ko?
Làm ơn, giải thĩch giùm mình đi, mình lo wá, vì tháng sao là kiểm tra thuế rùi

 

[lapnghiepdn]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Mình muốn hỏi là Tháng 01/2011 kế toán làm sai phần thuế GTGT phải nộp ,cụ thể là Kê khai 7.150.000 mà thực tế phải nộp 7.155.000. Thiếu 5.000 nên tháng 8 này mình phải làm bổ sung trên HTKK 3.0 mà chưa biết phải làm ntn.bạn nào biết hướng dẫn giúp mình với.Thanks các bạn nhiều.

bạn vào mục thuế GTGT trên PM 3.0 chọn tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT- chọn tờ khai bổ sung nếu phải nộp thêm 5.000 thì bạn sửa lại ở chỉ tiêu 33 sau đó bấm ghi là số liệu cần điều chỉnh sẽ nhảy sang bảng giải trình bổ sung thôi
Mà trước hết bạn phải nhập dữ liệu vàot trước cho đúng với tờ khai đã nôp rồi mới kê khai bổ sung được
Chúc bạn thành công

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

bạn vào mục thuế GTGT trên PM 3.0 chọn tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT- chọn tờ khai bổ sung nếu phải nộp thêm 5.000 thì bạn sửa lại ở chỉ tiêu 33 sau đó bấm ghi là số liệu cần điều chỉnh sẽ nhảy sang bảng giải trình bổ sung thôi
Mà trước hết bạn phải nhập dữ liệu vàot trước cho đúng với tờ khai đã nôp rồi mới kê khai bổ sung được
Chúc bạn thành công

Bạn coi lại tờ khai xem chỉ tiêu 33 là chỉ tiêu gì nhé ???!!!
Ngoài ra, căn cứ vào đâu để bạn chỉ dẫn bạn đó điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 ???!

 

[lapnghiepdn]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Bạn coi lại tờ khai xem chỉ tiêu 33 là chỉ tiêu gì nhé ???!!!
Ngoài ra, căn cứ vào đâu để bạn chỉ dẫn bạn đó điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 ???!

ah, bên mình hàng hóa đều chịu thuế suất 10% nên khi khai bổ sung mình chỉ cần sửa lại chỉ tiêu đó là xong thôi
bạn hỏi căn cứ vào đâu ah, thì chủ toppic nói nộp thiếu 5.000 nên bổ sung làm tăng số tiền phải nộp thì phải kê khai vào chỉ tiêu này
Bên mình thường làm như thế, nếu bạn có ý kiến khác thì chỉ giáo với

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

ah, bên mình hàng hóa đều chịu thuế suất 10% nên khi khai bổ sung mình chỉ cần sửa lại chỉ tiêu đó là xong thôi

Trời, bạn hướng dẫn vậy sao được ?!!! Sao mang DN bạn ra để hướng dẫn các bạn điều chỉnh theo vậy.

---------- Post added at 083 ---------- Previous post was at 080 ----------

ah, bên mình hàng hóa đều chịu thuế suất 10% nên khi khai bổ sung mình chỉ cần sửa lại chỉ tiêu đó là xong thôi
bạn hỏi căn cứ vào đâu ah, thì chủ toppic nói nộp thiếu 5.000 nên bổ sung làm tăng số tiền phải nộp thì phải kê khai vào chỉ tiêu này
Bên mình thường làm như thế, nếu bạn có ý kiến khác thì chỉ giáo với

Vừa reply bạn, thấy bạn bổ sung ý nữa ...xin được chia sẻ :

Sai 5000 có nhiều dạng sai : Do kê khai VAT của 1 hoá đơn đầu ra thiếu 5000đ. Cũng có thể do kê khai VAT của hoá đơn đầu vào thừa ra 5000đ.Cũng có thể do chuyển số dư đầu kỳ dôi ra 5000đồng.
Vậy 3 TH trên đều điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 hay sao ?hihihi

 

[lapnghiepdn]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

Trời, bạn hướng dẫn vậy sao được ?!!! Sao mang DN bạn ra để hướng dẫn các bạn điều chỉnh theo vậy.

---------- Post added at 083 ---------- Previous post was at 080 ----------



Vừa reply bạn, thấy bạn bổ sung ý nữa ...xin được chia sẻ :

Sai 5000 có nhiều dạng sai : Do kê khai VAT của 1 hoá đơn đầu ra thiếu 5000đ. Cũng có thể do kê khai VAT của hoá đơn đầu vào thừa ra 5000đ.Cũng có thể do chuyển số dư đầu kỳ dôi ra 5000đồng.
Vậy 3 TH trên đều điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 hay sao ?hihihi

vâng, có lẽ kiến thức mình ko bằng bạn nhưng mình cũng muốn đóng góp một phần hiểu biết của mình vào bài viết của chủ toppic nếu bạn biết nhiều hơn rõ hơn thì bạn cứ tư vấn để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn bạn

 

[Hermione2]

Ðề: Làm tờ Khai Bổ sung GTGT như thế nào?

vâng, có lẽ kiến thức mình ko bằng bạn nhưng mình cũng muốn đóng góp một phần hiểu biết của mình vào bài viết của chủ toppic nếu bạn biết nhiều hơn rõ hơn thì bạn cứ tư vấn để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn bạn

Bạn nói thế là khách sáo !
Diễn đàn là nơi giao lưu học hỏi, ko ai dám chắc ai hơn ai hết !!! Kiến thức là vô bờ, cái này tôi biết, cái khác tôi ko biết...và bạn cũng vậy...chuyện bình thường thôi ạ !!!!