Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

[hs761311]

Em chào cả nhà!
Các bác cho e hỏi với, bên e đang gặp trường hợp: t8 quên chưa kê khai 1 hoá đơn đầu ra, t9 quyên ko kê khai 1 hoá đơn đầu vào. E đang định làm bản điều chỉnh vào T9 cho cả hai hoá đơn quên kia nhưng máy e mới cài lại nên Pm HTKK ko còn dữ liệu của tháng nào cả. Giờ e mở phần mềm ra, chọn khai bổ sung nhưng báo lỗi: không có kỳ tính thuế trên.
Vậy có phải là do pm của e mới cài lại nên ko có dữ liệu T9 ko? Giờ e phải làm sao các bác, chẳng nhẽ e lại kê khai lại t9 ah
Các bác giúp e nhanh với, chắc là e ăn phạt của Thuế mất.

 

[phalexanhbm]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

Không có dữ liệu thì làm sao bạn khai bổ sung được.Bạn phải làm lại thui.tháng này mình cũng vừa làm tờ khai bổ sung đó.hic.làm tốt bạn nhé

 

[Latdat86]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

bạn làm ngoài excell , mẫu 01/KHBS bạn tự down về ,mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn do PM mình bị lỗi nên down về xài nên mất hết

 

[phalexanhbm]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

1 lần mình có làm như latdat nhưng lên cơ quan thuế ở quận 12 họ bảo về làm lai vì sợ phần mềm ko đọc dược.Mình đành ngậm ngùi về làm lại.Nhưng mình nghĩ làm như latdat cũng được.mình sợ mấy ông bà cơ quan thuế quá

 

[truongthon]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm:
-Tờ khai đúng tương ứng với tờ khai tháng cần khai bổ sung điều chỉnh
-Mẫu 01/KHBS
-tài liệu giải thích số liệu kèm theo
Như vậy muốn khai điều chỉnh bổ sung tháng 8 và tháng 9 chị phải có số liệu của tờ khai tháng 8, tờ khai tháng 9

 

[lequynhhoa86]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

Bạn chỉ cần nhập lại số liệu của tờ khai T8 thôi, ko cần nhập lại các phụ lục cũng được. Việc điều chỉnh thì bạn chỉ cần làm điều chỉnh thuế GTGT của hóa đơn đầu ra T8 thôi, còn hóa đơn đầu vào T9 bạn vẫn kê khai bình thường được mà.

 

[doanly87]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

thực ra thì khi cài lại HTKK thì số liệu của mình vẫn còn mà.mình cũng đã từng bị 1 lần như vậy và khi cài lại thì số liệu vẫn còn nguyên y như cũ luôn. còn trường hợp bạn không còn nữa thì đương nhiên bạn phải khai lại thì mới điều chỉnh thuế được mà!

 

[cat-138]

Ðề: Không làm được bản tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

mình giúp bạn 1 mẹo này nhé! bạn chỉ cần chọn 1 và HD đầu ra 1 vài HD đầu vào nhưng số tiền thì lấy ảo làm sao cho nó bằng số đã kê khai của tháng cần điều chỉnh. rồi bạn làm tờ điều chỉnh là ok thuj. khi nào có thời gian thì đấy lại là được. mà cài lại phần mềm thì dữ liệu thường lại còn mà. nếu sợ mất dữ liệu thì sao lưu dữ liệu ra ổ D bạn nhé để phòng khi phần mềm cài bị lỗi còn có cái mà phục hồi dữ liệu lại. chúc bạn thành công!