Khai thuế TNDN quý và quyết toán thuế TNDN năm

[thaole1988]

Các anh chi giúp em với Công ty em quý I/2010 trong tờ khai thuế TNDN quý báo cáo lãi và phải nộp 2tr tiền thuế, nhưng sau đó phát hiện kê toán làm sai và thực tế là lỗ 12 tr. Sếp đã yêu cầu sửa lại trên phần mềm theo số đúng.Như vậy các quý sau em có phải nộp thuế theo số trên báo cáo các quý 2,3 và 4 không? em đang thắc mắc là nếu nộp như vậy thì lúc cuối năm khi làm quyết toán thuế cty em sẽ nộp thừa so với số thực phải nộp. Các anh chị có cách nào giúp em với!

 

[pq2412]

Ðề: Khai thuế TNDN quý và quyết toán thuế TNDN năm

Các anh chi giúp em với Công ty em quý I/2010 trong tờ khai thuế TNDN quý báo cáo lãi và phải nộp 2tr tiền thuế, nhưng sau đó phát hiện kê toán làm sai và thực tế là lỗ 12 tr. Sếp đã yêu cầu sửa lại trên phần mềm theo số đúng.Như vậy các quý sau em có phải nộp thuế theo số trên báo cáo các quý 2,3 và 4 không? em đang thắc mắc là nếu nộp như vậy thì lúc cuối năm khi làm quyết toán thuế cty em sẽ nộp thừa so với số thực phải nộp. Các anh chị có cách nào giúp em với!

cái này chỉ là tạm tính của quý thôi bạn ah, nếu khai lãi thì phải nộp còn khai lỗ thi ko phải nộp. quý 1 bạn đã khai lãi rồi nhưng khi sửa lại thì là lỗ nhưng vì bên bạn nộp tiền rồi nên đành để đó thôi,nếu các quý sau mà lãi vẫn phải nộp và ko đc khấu trừ số tiền kia. chỉ khi quyết toán cuối năm thì lúc mới là chính thức bạn nhé. còn nếu sau này cty vãn lỗ nữa thì làm thủ tục xin hoàn thuế là đc.