khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

[ktmam]

Anh chị giúp em với. Công ty e sang đầu T3.2010 mới phát hiện ra kê khai thiếu 7 HĐ đầu ra của T8/2009. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Giá trị của 7 HĐ này lại xuất thành 1 HĐ khách lẻ, trong tháng đó vẫn kê khai 1 HĐ khách lẻ này. Do đó, tổng doanh thu tính thuế GTGT và tổng tiền thuế GTGT vẫn đúng. Cái sai ở đây là sai về đối tượng xuất HĐ đầu ra. Giờ e phải làm thế nào để kê khai 7 HĐ đầu ra bị thiếu này và kê khai giảm 1 HĐ khách lẻ kia? Mong cả nhà giúp e vụ này

 

[thoaxinh]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

Từ thagn 8 thì quá 6 tháng mất rùi, cái này chắc fai xin điều chỉnh và chịu nộp fat thui.

 

[ktmam]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

Từ thagn 8 thì quá 6 tháng mất rùi, cái này chắc fai xin điều chỉnh và chịu nộp fat thui.

Phạt thì chắc bị phạt rùi, vđề e hỏi là điều chỉnh ntn cơ?

 

[londat]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

Theo mình nghĩ cũng khó lắm trắc phải chụi phạt thui

 

[ducnam84]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

bạn nói không rõ lắm!
nếu khai thiếu thì 7 hóa đơn bị xót và 1 hóa đơn khách lẻ là ko tồn tại?
thứ 2 báo cáo sử dụng hóa đơn của bạn ko đúng so với bảng kê?

nếu khai thiếu 7 hóa đơn thì bạn là tờ điều chỉnh bổ sung.
thực tế bị phạt hành chính vì khai sai thì đúng hơn vì bạn ko nộp thiếu thuế, nên sẽ ko có căn cứ tính chậm nộp

 

[ngochan2009]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

Bạn nên làm biên bản điều chỉnh, nếu bạn không rõ lắm về cách làm thì bạn nên lên phòng tuyên truyền hỗ trợ của chi cục thuế mà công ty bạn đăng ký thì ngườ ta sẽ chỉ cho bạn cách làm. Chúc bạn tàhnh công nhé

 

[peheo_con]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

Anh chị ui ! Giúp e với! E đang là sinhv viên thực tập tại 1 công ty XNK, e định làm vể đề tài doanh thu nhưng chưa có định hình gì về nó cả.Tài liệu cũng chưa có. Anh chị có thể cho e vài lời khuyên được ko a.Có tài liệu nào ko cho e tham khảo lun nha! E xin đa tạ!

 

[ktmam]

Ðề: khai thiếu HĐ đầu ra nhưng tổng Doanh thu và Tổng thuế đầu ra vẫn đúng

bạn nói không rõ lắm!
nếu khai thiếu thì 7 hóa đơn bị xót và 1 hóa đơn khách lẻ là ko tồn tại?
thứ 2 báo cáo sử dụng hóa đơn của bạn ko đúng so với bảng kê?

nếu khai thiếu 7 hóa đơn thì bạn là tờ điều chỉnh bổ sung.
thực tế bị phạt hành chính vì khai sai thì đúng hơn vì bạn ko nộp thiếu thuế, nên sẽ ko có căn cứ tính chậm nộp

Do cuối năm khi báo cáo tình hình sử dụng HĐ của năm 2009 bị thiếu mất 7 HĐ nên e mới phát hiện ra việc kê khai thiếu đó. Nguyên nhân là thế này: Kế toán bộ phận khi xuất 7 HĐ đó ra k nhập vào phần mềm kế toán, và quên luôn 7 HĐ đó, doanh thu của bộ phận đó tháng 8 ví dụ là 20tr, thì nhập HĐơn vào phần mềm được 15tr rồi, còn thiếu 5tr (thực tế là của 7 HĐơn kia) nhưng do k để ý đã xuất HĐ rồi, nên họ lại xuất thêm 1HĐ 5tr (thông tin khách hàng là: khách lẻ). Chính vì thế mới có chuyện kê khai thiếu 7 HĐ, còn 1 HĐ khách lẻ đó là thừa doanh thu. Rắc rối vậy nên e đang k biết khai điều chỉnh kiểu gì.
Giờ khai điều chỉnh bổ sung 7 HĐ kia nhưng điều chỉnh kiểu gì để giảm đi 1 HĐ khách lẻ, vì nếu k điều chỉnh giảm HĐ khách lẻ thì doanh thu bị tăng lên, thuế VAT cũng bị tăng mà thực tế khoản tăng này là k có.