Khai bổ sung thuế như thế nào

[huyenanhtoan]

Mình có tình huống sau nhờ các bạn giúp mình nhé!
Tại tờ khai T10/2009 minh khai và nộp thuế là 1000đ
đến T12/09 phát hiện ra sai sót về số thuế đã KK và nộp tại T10 như sau:
CT A phai bổ sung số thuế phải nộp là: 100đ (do nhầm mức thuế suất đầu ra)
CT B giảm số thuế phải nộp là 50đ do bị giảm doanh thu (Nhận được văn bản giảm trừ doanh thu vào T12/09)
Minh phải kê khai bổ sung như thế nào và vào những mẫu biển nào?
Cảm ơn các bạn nhiều!

 

[thaicongtu]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Trong phần mềm hỗ trợ kê khai có 2 Mục là,
Điều chỉnh tăng/Giảm thuế GTGT đầu vào
Điều chỉnh tăng/Giảm thuế GTGT đầu ra ,
Bạn đánh vào chỗ đó nhé!

 

[bangat_1983]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Mình có tình huống sau nhờ các bạn giúp mình nhé!
Tại tờ khai T10/2009 minh khai và nộp thuế là 1000đ
đến T12/09 phát hiện ra sai sót về số thuế đã KK và nộp tại T10 như sau:
CT A phai bổ sung số thuế phải nộp là: 100đ (do nhầm mức thuế suất đầu ra)
CT B giảm số thuế phải nộp là 50đ do bị giảm doanh thu (Nhận được văn bản giảm trừ doanh thu vào T12/09)
Minh phải kê khai bổ sung như thế nào và vào những mẫu biển nào?
Cảm ơn các bạn nhiều!

theo thông tư mới hướng dẫn thì bạn phải kê khai bổ sung từ tháng 10. tức là bạn phải làm lại tờ khai 2 tháng là T10,11 vào mẫu 01/KHBS trường hợp sai trong nhiều tháng thì bạn sử dụng mẫu 03/KHBS

 

[holly9_84]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Ban ơi, vậy mình hỏi chút nữa nhé. Mình cũng bị kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra từ tháng 8. Mình đã kê khai trong mẫu 01-KHBS,và có thêm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của tháng 8.
Vậy đến tháng 12 này mình kê khai vào phần điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 35) mà máy toàn báo lỗi. Vậy là sai gi vậy bạn? Giúp mình nhé?

 

[thaicongtu]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Tháng 12 làm điều chỉnh cho T8, mẫu 01/KHBS. Nộp chung với tờ khai T12 nhé!

 

[holly9_84]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Thì mình đã làm tờ 01KHBS rồi. nhưng trong tháng 12 số thuế bổ sung đó có phải kê vào phần điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 35 ko?) hay kê chung hoá đơn bị sót đó vào cùng các hoá đơn của tháng 12 ?

 

[hannhu]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Ban ơi, vậy mình hỏi chút nữa nhé. Mình cũng bị kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra từ tháng 8. Mình đã kê khai trong mẫu 01-KHBS,và có thêm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của tháng 8.
Vậy đến tháng 12 này mình kê khai vào phần điều chỉnh tăng (chỉ tiêu 35) mà máy toàn báo lỗi. Vậy là sai gi vậy bạn? Giúp mình nhé?

Do bạn kê khai không đúng nên vậy.
Bạn hãy kê khai vào 01/KHBS

 

[cuncon84]

Ðề: Khai bổ sung thuế như thế nào

Bạn kê khai vào phần KHBS - 01 rồi. Nhưng sau đó bạn phải kê khai vào cả mục 03-1của tờ khai thuế hàng tháng nữa.Khi bạn kê khai ở mục 03 -1 rồi, thì số liệu sẽ tự chuyển sang chỉ tiêu tăng giảm trong tháng 12 thôi.
Còn ở mục KHBS,bạn muốn bổ sung tháng nào thì bạn phải nhập thông tin của tháng trước đó là được.Chúc bạn thành công.