khai bổ sung thuế gtgt

[Hien37]

các anh chị giúp em với ạ
Công ty em làm bên thương mại mà người trước làm tờ khai sai hết trơn giờ em ko biết chỉnh sửa sao hết.
Tháng 1 sai 1 hóa đơn đầu vào => thuế được khấu trừ cuối tháng lệch 1000đ => tháng 2,3 lệch 1000đ
Tháng 5 số thuế được khấu trừ chuyển qua tháng 6 là 3000.000đ
Tháng 6 không phát sinh nhưng khai số dư đầu là 7000.000đ lệch với tháng 5 chuyển qua là 4000.000đ
Tháng 7 phát sinh nhưng quên chuyển số dư đầu kỳ của tháng trước qua nên sdđk = 0
+ thuế đầu vào là 5000.000đ
+ thuế đầu ra là 7200.000đ
==> nên phải nộp thuế 1.200.000đ
Tháng 8 không phát sinh mà ko ghi luôn số dư đầu kỳ tháng trước chuyển qua nên sddk = 0
Giờ tháng 9 em phải chỉnh sửa sao ạ! em cảm ơn các anh chị nhìu !

 

[lahan]

Ðề: khai bổ sung thuế gtgt

sai tháng nào điều chỉnh tháng đó, chỉ tiêu nào sai thì điều chỉnh chỉ tiêu đó...