Mình đang kê khai thuế GTGT tháng 07/2011 trên phần mềm HHKK 3.0, nhưng mình gặp 1 trường hợp mà không biết xử lý kiểu gì. Trường hợp như sau:
Trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6 mình có sai sót, mình kê nhầm chỉ tiêu [23] làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ dẫn đến chỉ tiêu [40] và chỉ tiêu [43] tăng. Đến kỳ thuế tháng 07 mình phát hiện sai sót và muốn kê khai bổ sung điều chỉnh.
Theo quy định nếu sai sót ở kỳ kê khai nào thì phải vào kỳ kê khai đó kê trên mẫu 01KHBS và kê vào tờ khai bổ sung.Mình phát hiện sớm nên mình đã kê khai khi chưa có phần mềm 3.0. đến cơ quan thuế bảo phải làm theo thông tư mới.
Bây giờ làm theo TT mới và phần mềm 3.0 thì vào kê khai bổ sung lại không có kỳ thuế tháng 6. mà phần mềm 2.5.5 đã gỡ bỏ rồi... để cài phần mềm 3.0. Gọi cho đội tuyên truyền thuê mình trình bày 1 lúc họ bảo "đọc kỹ thông tư 28 chưa" vậy là họ cup máy.
Mình không biết phải xử lý thế. Mọi người có ai biết thì giúp mình với!!!
Và còn 1 điều nữa mình chưa rõ, Mình kê khai làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ nhưng không làm ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp (vì mình không có đầu vào và số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang đang rất lớn) có bị nộp phạt không.
Câu trả lời xin gửi về địa chỉ oanhvefp@gmail.com
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trong kỳ kê khai thuế GTGT tháng 6 mình có sai sót, mình kê nhầm chỉ tiêu [23] làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ dẫn đến chỉ tiêu [40] và chỉ tiêu [43] tăng. Đến kỳ thuế tháng 07 mình phát hiện sai sót và muốn kê khai bổ sung điều chỉnh.
Theo quy định nếu sai sót ở kỳ kê khai nào thì phải vào kỳ kê khai đó kê trên mẫu 01KHBS và kê vào tờ khai bổ sung.Mình phát hiện sớm nên mình đã kê khai khi chưa có phần mềm 3.0. đến cơ quan thuế bảo phải làm theo thông tư mới.
Bây giờ làm theo TT mới và phần mềm 3.0 thì vào kê khai bổ sung lại không có kỳ thuế tháng 6. mà phần mềm 2.5.5 đã gỡ bỏ rồi... để cài phần mềm 3.0. Gọi cho đội tuyên truyền thuê mình trình bày 1 lúc họ bảo "đọc kỹ thông tư 28 chưa" vậy là họ cup máy.
Mình không biết phải xử lý thế. Mọi người có ai biết thì giúp mình với!!!
Và còn 1 điều nữa mình chưa rõ, Mình kê khai làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ nhưng không làm ảnh hưởng gì đến số thuế phải nộp (vì mình không có đầu vào và số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang đang rất lớn) có bị nộp phạt không.
Câu trả lời xin gửi về địa chỉ oanhvefp@gmail.com
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Sửa lần cuối: