khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

[thanhhoai]

Chào cả nhà.
Em mới đi làm dc 3 tháng rùi. Tháng này em phải khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp quý tạm tính theo mấu 01A/TNDN nhưng em lại ko biết khai như thế nào. Ở phần doanh thu phát sinh và chi phí phát sinh trong kỳ, em nên tình như thế nào. Cả nhà ai biết chỉ cho em cách tính với nha.
Công ty em là công ty mua bán thiết bị.
Em muốn hỏi mọi người một chút. Ngày cuối cùng nộp tờ khai thuế của quý là ngày bao nhiêu nữa.

 

[xuro3]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

doanh thu trong kỳ: là tổng của các tài khoản 511 và 515
chi phí trng kỳ: là tổng các tài khoản 6421,6422,632,635
hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế TNDN quý 2 là 30 tháng 7

 

[thanhhoai]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

nhưng công ty của hoài lại không định khoản, cuối tháng hạch toán doanh thu và chi phí và doanh thu rồi báo các thuế thôi

 

[ngoclantdp]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

nhưng công ty của hoài lại không định khoản, cuối tháng hạch toán doanh thu và chi phí và doanh thu rồi báo các thuế thôi

Vậy thì bạn lấy doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong Quý

 

[tramnguyenkt]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

nhưng công ty của hoài lại không định khoản, cuối tháng hạch toán doanh thu và chi phí và doanh thu rồi báo các thuế thôi

Cty ko làm sổ sách gì sao bạn? nếu ko lập sổ coi chừng thuế sẽ bắt nộp thuế khoán đó

 

[xuro3]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

nhưng công ty của hoài lại không định khoản, cuối tháng hạch toán doanh thu và chi phí và doanh thu rồi báo các thuế thôi

không định khoản là sao nhỉ?
"cuối tháng hạch toán chi phí và doanh thu" thì giờ Hoài cộng toàn bộ các khoản chi phí và doanh thu của 3 tháng trong quý 2 rồi tương nó vào các chỉ tiêu tương ứng trong tờ khai tạm tính thế thôi.

mà phải "định khoản" đi chứ nhờ, không "định" thì sau này sẽ có "khoản" nộp phạt nào đó thì...

 

[thanhhoai]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Cty ko làm sổ sách gì sao bạn? nếu ko lập sổ coi chừng thuế sẽ bắt nộp thuế khoán đó

là sao vậy bạn. Cuối tháng rồi mình tổng hợp thu chi; xuất nhập lại rồi tính ra để báo cáo thôi. Công ty mình cũng nhỏ... Nọp thuế khoán có quan trọng ko ?
-----------------------------------------------------------------------------------------

không định khoản là sao nhỉ?
"cuối tháng hạch toán chi phí và doanh thu" thì giờ Hoài cộng toàn bộ các khoản chi phí và doanh thu của 3 tháng trong quý 2 rồi tương nó vào các chỉ tiêu tương ứng trong tờ khai tạm tính thế thôi.

mà phải "định khoản" đi chứ nhờ, không "định" thì sau này sẽ có "khoản" nộp phạt nào đó thì...

Uh, phần báo cáo thuế quý thì h hình dung ra được rồi. Ngĩa là cộng tất cả các khoản doanh thu và chi phí không tính thuế của 3 tháng vửa rồi (4+5+6) rồi áp nó vào mầu 1A/TNDN đó.

Nhưng giờ lại thấy nghiêm trọng hơn là không khoản thì sau này sẽ có nguy cơ bị phạt là sao. Tỉ lệ đó có cao ko?

 

[xuro3]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Nhưng giờ lại thấy nghiêm trọng hơn là không khoản thì sau này sẽ có nguy cơ bị phạt là sao. Tỉ lệ đó có cao ko?

tức là đã thành lập công ty thì đơn vị phải có sổ sách kế toán, mà muốn có sổ sách thì đương nhiên phải định khoản rồi đúng không nào, không định khoản thì làm sao có được các số liệu từ các hệ thống tài khoản để mà lên sổ sách chứ, mà đã không có sổ sách thì ... phạt đúng không nào? còn phạt bao nhiêu thì bạn tham khảo luật kế toán đi, mình ko rõ cụ thể

 

[Dragon489]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

+ Tất cả chỉ là tạm tính theo quý, bạn muốn thuận tiện thì nên hạch toán rõ ràng mọi chi phí và doanh thu phát sinh. thực hiện chế độ sổ sách chuẩn để cuối năm đỡ cực. Nếu không bạn chỉ cần cộng doanh thu và chi phí để tính ra thuế TNDN tạm tính phải nộp nhưng đến cuối năm bạn sẽ rất khổ.
CHúc bạn có những lựa chọn sáng suốt.

Thân chào bạn!

 

[huyennana]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

nhưng công ty của hoài lại không định khoản, cuối tháng hạch toán doanh thu và chi phí và doanh thu rồi báo các thuế thôi

Phải có sổ sách và định khoản đàng hoàng chứ,rùi cuối năm còn fair làm báo cáo tài chính nữa mà,k làm cẩn thận sau này hok bít đường nào mà lần đâu.Chúc thành công

 

[TrietThai]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Nên nhớ là DT và chi phí hợp lý đấy nhé bà con, chi phí không hợp lý thì khi làm tờ khai bạn đưa vào mục các khoản làm tăng lợi nhuận trước thuế đấy.Cần lọc các khoản chi phí không hợp lý ra nhé-Chức bà con vui vẻ
Thân chào

Mình để cuối năm Quyết toán thuế TNDN lọc 1 lần được ko Van xin ???

 

[chaohanoi_78]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Bạn tổng hợp các chi phí và doanh thu trong quý rồi đưa vào tờ khai tạm tính.
Dù sao mới chỉ là "tạm tính", bạn có thể nhanh chóng hoàn thiện sổ sách để tránh những khó khăn về sau thôi. Hoặc giả nếu cơ quan Thuế kiểm tra ngay thì bạn cũng bị phạt đó.
Mình hỏi bạn lại câu nữa nhé: thực chất bạn là hộ KD cá thể hay là 1 công ty vậy? Sao mà "hok định khoản"? Cứ nói rõ để các anh em còn tư vấn thêm cho bạn nhé. Thân chào!

 

[Gautruc_1905]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

+ Tất cả chỉ là tạm tính theo quý, bạn muốn thuận tiện thì nên hạch toán rõ ràng mọi chi phí và doanh thu phát sinh. thực hiện chế độ sổ sách chuẩn để cuối năm đỡ cực. Nếu không bạn chỉ cần cộng doanh thu và chi phí để tính ra thuế TNDN tạm tính phải nộp nhưng đến cuối năm bạn sẽ rất khổ.
CHúc bạn có những lựa chọn sáng suốt.

Thân chào bạn!

--------------------------------
Cty em là cty xây dựng,khi cty em hoàn thành công trình mới xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Vì vậy trong quý chi phí cty rất nhiều nhưng doanh thu thì chưa có nhưng xếp em bảo làm tờ khai Tạm tính thuế TN cứ cho nó lời và đóng thuế như thế mấy pác thuế có vui vẻ chấp nhận k anh?

 

[giang_1311]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

--------------------------------
Cty em là cty xây dựng,khi cty em hoàn thành công trình mới xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Vì vậy trong quý chi phí cty rất nhiều nhưng doanh thu thì chưa có nhưng xếp em bảo làm tờ khai Tạm tính thuế TN cứ cho nó lời và đóng thuế như thế mấy pác thuế có vui vẻ chấp nhận k anh?

Nói chung đó là tình trạng chung của các công ty xây dựng. Cứ đóng thuế là các bác thuế chấp nhận ngay bạn ạ

 

[tramnguyenkt]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

--------------------------------
Cty em là cty xây dựng,khi cty em hoàn thành công trình mới xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Vì vậy trong quý chi phí cty rất nhiều nhưng doanh thu thì chưa có nhưng xếp em bảo làm tờ khai Tạm tính thuế TN cứ cho nó lời và đóng thuế như thế mấy pác thuế có vui vẻ chấp nhận k anh?

Cty bạn chưa có doanh thu thì làm sao kê khai có lời được nhỉ? Nếu bạn xác định doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng thì mới ghi nhận doanh thu được, như vậy mới có cơ sở đóng thuế chứ bạn.

 

[Gautruc_1905]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Cty bạn chưa có doanh thu thì làm sao kê khai có lời được nhỉ? Nếu bạn xác định doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng thì mới ghi nhận doanh thu được, như vậy mới có cơ sở đóng thuế chứ bạn.

Nhưng xếp Tớ bảo làm cho nó lời lời xíu để đóng thuế với người ta, cuối năm quyết toán lại,liệu làm như thế có ổn không?

 

[thái hà]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Thu nhập chịu thuế = DT - chi phí hợp lý
Doanh thu là tập hợp 511 , 515
Chi phí là tập hợp các khoản: 641,642,635,632,334
chi phí hợp lý là những chi phí có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ TC

 

[King Tiger]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Doanh thu là tập hợp 511 , 515

Còn thiếu anh 711 nữa

 

[nguyettho]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Bạn chỉ cần lấy doanh thu trừ chi phí là ra số thuế TNDN mà bạn phải nộp, ngày 25 của tháng liền kề là ngày hạn chót đấy bạn, bạn nộp chưa vậy chưa nộp thì nộp nhanh đi nha.

 

[DaLat]

Ðề: khai báo thuế TNDN tạm tính theo quý

Bạn chỉ cần lấy doanh thu trừ chi phí là ra số thuế TNDN mà bạn phải nộp, ngày 25 của tháng liền kề là ngày hạn chót đấy bạn, bạn nộp chưa vậy chưa nộp thì nộp nhanh đi nha.

Còn thiếu cái thuế suất nữa bạn ơi, bao nhiêu % ấy nhở