Khách hàng thanh toán thừa tiền

[bienhat]

Các bác làm ơn gỡ rối giùm em chuyện này nhé, Cám ơn các bác nhiều nhiều....
Khách hàng A nợ công ty em các khoản sau:
1. Tiền điện: 10.000.00 đ
2. Tiền nước: 2.000.000 đ
Đến hạn,khách hàng A thanh toán bằng TGNH, trên sổ phụ ngân hàng có ghi:
Phát sinh Có: 2.000.500 đồng do Khách hàng A thanh toán.
Vậy xin hỏi các bác mình phải hạch toán như thế nào?
- Hạch toán đúng bằng số mình nhận được trên sổ phụ ngân hàng?
- Hay: Hạch toán đúng theo số tiền nước Khách hàng A nợ là 2.000.000 đồng còn dư 500 đồng cho vào 711 ? hay 515 ?
Đa tạ....

 

[nguyen_t996]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

hạch toán đúng bằng 2000000 mới cân chứ, còn dư 500d thì cho vào 711

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

hạch toán đúng bằng 2000000 mới cân chứ, còn dư 500d thì cho vào 711

Phải hạch toán vào đúng công nợ chứ, còn thừa 500 thì để tháng sau cấn trừ tiếp. Lỡ tháng sau khách hàng đòi thì biết làm sao.

 

[nguyen_t996]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Phải hạch toán vào đúng công nợ chứ, còn thừa 500 thì để tháng sau cấn trừ tiếp. Lỡ tháng sau khách hàng đòi thì biết làm sao.

uhm. quên, mà ai đòi 500 đ
Mình nghĩ hạch toán như thế nào cũng đúng mừ, mà chắc nên cho vào 131 hết, 500d coi như khách hàng trả trước

 

[Nam Tước]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Các bác làm ơn gỡ rối giùm em chuyện này nhé, Cám ơn các bác nhiều nhiều....
Khách hàng A nợ công ty em các khoản sau:
1. Tiền điện: 10.000.00 đ
2. Tiền nước: 2.000.000 đ
Đến hạn,khách hàng A thanh toán bằng TGNH, trên sổ phụ ngân hàng có ghi:
Phát sinh Có: 2.000.500 đồng do Khách hàng A thanh toán.
Vậy xin hỏi các bác mình phải hạch toán như thế nào?
- Hạch toán đúng bằng số mình nhận được trên sổ phụ ngân hàng?
- Hay: Hạch toán đúng theo số tiền nước Khách hàng A nợ là 2.000.000 đồng còn dư 500 đồng cho vào 711 ? hay 515 ?
Đa tạ....

Thu tiền thì ghi N112 / C 131 : 20.000.500.
Còn 500 đó tạm thời treo ở đó để tháng sau tính tiếp.
Vì là KH thanh toán tiền điệnnước liên tục nen bạn cứ treo như vậy.
Khi nào KH đó kết th1c HĐ thì bạn :
_ Trả lại 500 này.
_ Hok thì hoạch toán vào 711.

 

[Cỏ may]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Thu tiền thì ghi N112 / C 131 : 20.000.500.
Còn 500 đó tạm thời treo ở đó để tháng sau tính tiếp.
Vì là KH thanh toán tiền điệnnước liên tục nen bạn cứ treo như vậy.
Khi nào KH đó kết th1c HĐ thì bạn :
_ Trả lại 500 này.
_ Hok thì hoạch toán vào 711.

xử lý cho = 0 luôn đi, để lại công nợ làm gì cho mệt
HT vào 711 là đc

 

[lehuyen3110]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Mình nghĩ cứ hạch toán hết vào công nợ, vì bên A chỉ mới trả tiền nước còn tiền điện vẫn chưa thanh toán mà. Thông báo cho bên A biết số công nợ còn và lần sau chuyển tiếp thì nhớ trừ 500d đó ra là ổn thôi mà bạn.

 

[Nam Tước]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

xử lý cho = 0 luôn đi, để lại công nợ làm gì cho mệt
HT vào 711 là đc

Xử nó = 0 cũng được.
Nhưng mình đâu biết chắc là người ta vô ý trả thừa hay người ta trả thừa 1 ít cho chẵng tiền rồi kỳ sau tính tiếp chứ.
Nếu còn giao dịch thì tốt nhất nên troe lại đó, khi nào kết thúc giao dich (kế thúc hợp đồng) thì xử cũng đâu muộn.

 

[cattien]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Tốt nhất là điện thoại hỏi khách hàng xem hướng giải quyết ra sao. Nếu họ muốn bỏ qua cái 500đ đó thì hạch toán vào 711, nếu họ muốn cấn trừ vào công nợ kỳ sau thì cứ treo vào công nợ là ổn

 

[Baocông]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Tốt nhất là điện thoại hỏi khách hàng xem hướng giải quyết ra sao. Nếu họ muốn bỏ qua cái 500đ đó thì hạch toán vào 711, nếu họ muốn cấn trừ vào công nợ kỳ sau thì cứ treo vào công nợ là ổn

Tiền điện thoại cũng gấp chục lần cái 500 đó.
Thôi phản ánh nó vào công nợ của KH đi. Treo nó ở đấy rồi hết hợp đồng thì xử một thể

 

[chaohanoi_78]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Vẫn để theo dõi, khi nào "không còn hợp tác với nhau" nữa thì mình giải quyết dứt điểm luôn. Theo tớ nghĩ cái khoản này cũng không quan trọng lắm. Chứ nếu mỗi tháng đều có sai lệch (ko ít thì nhiều) như vậy -------> chả thêm vài nghiệp vụ phát sinh nữa ah?

 

[Nam Tước]

Ðề: Khách hàng thanh toán thừa tiền

Tốt nhất là điện thoại hỏi khách hàng xem hướng giải quyết ra sao. Nếu họ muốn bỏ qua cái 500đ đó thì hạch toán vào 711, nếu họ muốn cấn trừ vào công nợ kỳ sau thì cứ treo vào công nợ là ổn

Nhiều xiến quá thì đưa vô 711 liền luôn đi chứ gọi điện chi nữa cho tốn thêm vậy lão ?!
Chưa kể là nếu đưa vô 711 rồi mà sau này KH chuyển thiếu 500 bảo là thừa đợt trước cấn trừ qua, rối lúc đó lại ghi 811 àh ?