Kết chuyển thuế gtgt cuối kỳ

[Hà Thị Thanh]

Dear anh, chị cho mình hỏi xíu: trên tờ khai như sau mình kết chuyển như vầy có đúng không ạ,
N3331/C1331: (85.488.716+158.133.087) Chỉ tiêu 22+25
N6428/C1331: (173.821.559-158.133.087)chỉ tiêu 24-25

 

[ng_thanhluan]

Bút toán khấu trừ thuế trong kỳ
N33311/C1331 ở đây có giá trị = [22]+[25]
Phần chênh lệch giữa số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ CỦA HÀNG HÓA , TÀI SẢN được tính vào giá mua, nguyên giá của hàng hóa , tài sản. . thuế GTGT không được khấu trừ tương ứng của khỏan chi phí thì tính chi phí được trừ trong kỳ.
Trường hợp thếu GTGT không được khấu trừ của hóa đơn trị giá từ 20tr trở lên thì không không được tính vào chi phí được trừ.
bạn phải xét đến từng trường hợp để hạch toán, nhìn trên tờ khai GTGT không nắm được cụ thể đẻ tư vấn cho bạn

 

[Hà Thị Thanh]

em cảm ơn, cho em hỏi xíu nữa ạ, Bên A-> cung cấp cho Bên B-> cung cấp cho bên C ( đáng lý ra là Bên C phải thanh toán trực tiếp cho bên B nhưng bằng công văn thỏa thuận giữa B và C lên C thanh toán trực tiếp cho A.
Trường hợp như vầy thì bên B định khoản như thế nào về khoản phải thu của C và phải trả cho nhà Cung cấp A.

 

[Cà nguyen]

Có gì đâu ! Nội dung ht : Thanh quyết toán theo bb 3 bên; C131(C)/N331(A)

 

[Hà Thị Thanh]

DẠ EM CẢM ƠN