Còn mấy hôm nữa là hết hạn rồi mà mình vẫn chưa kê được số CNHĐ mấy trăm người vào bảng kê nào cả, các bạn giúp mình với.
Mình vẫn phân vân quá không biết nên kê những người không có mã số thuế nhưng đã ký HĐ 3 tháng ( ký làm 2 lần trong năm 2011, tức là tổng số tháng họ làm việc sẽ là 5 tháng) vào bảng 05A hay 05B nữa. Hỏi cơ quan thuế thì nơi họ bảo là cứ kê vào 05A để tính theo biểu lũy tiến ( dù có MST hay không có MST cũng được), còn có người khác thì lại bảo là phải kê 05B để trừ 10%. Vậy em phải kê vào bảng nào đây các chị ơi?? Nếu ke vào 05A thì không ai phải nộp thuế cả vì đều dưới 48trieu. Em phân vân vì họ không fải là CBCVN ký 1 năm có bảo hiểm, mà chỉ là LĐHĐ thôi, nếu mình không thu 10% mà tính sang 05A để tính lũy tiến thì có được không ạ?? Sau này có bị phạt và truy thu thuế không ạ?
Khi nộp QTT thì ngoài bảng kê 05KK còn phải kê vào phụ lục miễn giảm thuế số 25/MGT nữa đúng không ạ? Nhưng mình chưa hiểu cách tính toán để vào được cái phụ lục này như thế nào ? Các bạn chỉ giúp mình với.
À mà mình vào hết số liệu ở bảng 05AKK rồi, phần mềm tính ra số thuế phải nộp khá đúng so với bảng excel mà mình đã tính ở ngoài rồi, nhưng lại có 2-3 trường hợp phần mềm tính sai ( mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại ở bảng excel rồi), vậy mình có được đánh tay trực tiếp sửa vào phầm mềm không ạ?
Cơ quan mình cuối năm mới làm quyết toán và tính thuế để nộp cho LĐ, trong năm chưa nộp thuế tncn của ai cả, đến cuối năm sau khi quyết toán và tính thuế thì mới nộp ngân sách (trong tháng 4/2012). Vậy thì khi mình kê xong hết ở bảng kê 05A, 05B thì cột số {19} tổng số thuế phải nộp phần mềm sẽ tính và cũng tự động nhảy số tiền ở cột 21 ( số thuế còn phải khấu trừ thêm). Vậy cho mình hỏi, mình có phải đánh số tiền vào cột số 17 ( số thuế tncn đã khấu trừ) để tiền ở cột 21 mất đi không?? Và số tiền ở bảng kê khai quyết toán đầu tiên: tổng số thuế tncn đã nộp NSNN, thì mình bỏ trống không kê à??
Mình mới làm kế toán, chưa làm thuế bao giờ cả, mong các bạn giúp mình nhé. Thanks !
Mình vẫn phân vân quá không biết nên kê những người không có mã số thuế nhưng đã ký HĐ 3 tháng ( ký làm 2 lần trong năm 2011, tức là tổng số tháng họ làm việc sẽ là 5 tháng) vào bảng 05A hay 05B nữa. Hỏi cơ quan thuế thì nơi họ bảo là cứ kê vào 05A để tính theo biểu lũy tiến ( dù có MST hay không có MST cũng được), còn có người khác thì lại bảo là phải kê 05B để trừ 10%. Vậy em phải kê vào bảng nào đây các chị ơi?? Nếu ke vào 05A thì không ai phải nộp thuế cả vì đều dưới 48trieu. Em phân vân vì họ không fải là CBCVN ký 1 năm có bảo hiểm, mà chỉ là LĐHĐ thôi, nếu mình không thu 10% mà tính sang 05A để tính lũy tiến thì có được không ạ?? Sau này có bị phạt và truy thu thuế không ạ?
Khi nộp QTT thì ngoài bảng kê 05KK còn phải kê vào phụ lục miễn giảm thuế số 25/MGT nữa đúng không ạ? Nhưng mình chưa hiểu cách tính toán để vào được cái phụ lục này như thế nào ? Các bạn chỉ giúp mình với.
À mà mình vào hết số liệu ở bảng 05AKK rồi, phần mềm tính ra số thuế phải nộp khá đúng so với bảng excel mà mình đã tính ở ngoài rồi, nhưng lại có 2-3 trường hợp phần mềm tính sai ( mình đã kiểm tra đi kiểm tra lại ở bảng excel rồi), vậy mình có được đánh tay trực tiếp sửa vào phầm mềm không ạ?
Cơ quan mình cuối năm mới làm quyết toán và tính thuế để nộp cho LĐ, trong năm chưa nộp thuế tncn của ai cả, đến cuối năm sau khi quyết toán và tính thuế thì mới nộp ngân sách (trong tháng 4/2012). Vậy thì khi mình kê xong hết ở bảng kê 05A, 05B thì cột số {19} tổng số thuế phải nộp phần mềm sẽ tính và cũng tự động nhảy số tiền ở cột 21 ( số thuế còn phải khấu trừ thêm). Vậy cho mình hỏi, mình có phải đánh số tiền vào cột số 17 ( số thuế tncn đã khấu trừ) để tiền ở cột 21 mất đi không?? Và số tiền ở bảng kê khai quyết toán đầu tiên: tổng số thuế tncn đã nộp NSNN, thì mình bỏ trống không kê à??
Mình mới làm kế toán, chưa làm thuế bao giờ cả, mong các bạn giúp mình nhé. Thanks !
