ke khai to khai bo sung

[baotran97]

Khong hieu sao may minh danh co dau cu bi loi nen moi nguoi thong cam doc khong co dau nha
Van de cua minh nhu sau: Trong thang 5 minh co xuat 1 to hoa don de xuat tra vat tu. nhung den bay gio phia ben kia ho lai phat hien loi ten mat hang vat tu bi sai. Va ben do muon ben minh lam bien ban huy hoa don va xuat lai hoa don khac trong thang 12 nay(chi sua lai ten vat tu thoi) nhung to hoa don thang 5 do minh da khai bao thue roi.va bay gio minh phai huy va xuat lai cua thang 12 ,minh khong biet phai ke khai nhu the nao day nua. Moi nguoi cho minh y kien nha,minh phai xu ly nhu the nao day.Minh la KT moi nen moi gap truong hop nay thoi. Cam on rat nhieu

 

[heomoi1768]

Ðề: ke khai to khai bo sung

Mình cũng vừa giải quyết xong vấn đề này. hì
- Kê khai lại mẫu 01/GTGT của tháng 5 (vì trong phiên bản kê khai thuế mới chỉ phát sinh từ tháng 7 đến hiện tại) -> ghi giá trị sai
- Vô tờ khai điều chỉnh của tháng 5, đánh lại giá trị + thuế GTGT đầu vào sau khi trừ hóa đơn trả lại -> ghi giá trị đúng
- Trong tờ khai bổ sung sẽ tự động cộng trừ, bạn chỉ cần ghi thêm phần "nội dung giải thích"
- Trong tờ khai tháng 11, ghi thêm số tiền VAT của hóa đơn trả lại ở ô [37]
- Bạn chỉ cần in tờ khai điều chỉnh, khai bổ sung của tháng 5 và các tờ khai của tháng 11
Xong rồi đó bạn^^

 

[baotran97]

Ðề: ke khai to khai bo sung

Mình cũng vừa giải quyết xong vấn đề này. hì
- Kê khai lại mẫu 01/GTGT của tháng 5 (vì trong phiên bản kê khai thuế mới chỉ phát sinh từ tháng 7 đến hiện tại) -> ghi giá trị sai
- Vô tờ khai điều chỉnh của tháng 5, đánh lại giá trị + thuế GTGT đầu vào sau khi trừ hóa đơn trả lại -> ghi giá trị đúng
- Trong tờ khai bổ sung sẽ tự động cộng trừ, bạn chỉ cần ghi thêm phần "nội dung giải thích"
- Trong tờ khai tháng 11, ghi thêm số tiền VAT của hóa đơn trả lại ở ô [37]
- Bạn chỉ cần in tờ khai điều chỉnh, khai bổ sung của tháng 5 và các tờ khai của tháng 11
Xong rồi đó bạn^^

Nhung ban oi..to hoa don nay xuat lai cua thang 12..ma bao cao thue thang 11 minh lai nop roi...zay neu minh lam to khai bo sung co van de gi khong ban..Nhung du sao cung cam on ban rat nhieu da chi dan cho minh nha ^^

 

[heomoi1768]

Ðề: ke khai to khai bo sung

chết, mình nhầm, là tháng 12 đó bạn, thông cảm nghe, hì

 

[baotran97]

Ðề: ke khai to khai bo sung

chết, mình nhầm, là tháng 12 đó bạn, thông cảm nghe, hì

Hihi ko sao ko sao..minh phai cam on ban nhieu lam..den luc do neu khai bao co gi truc trac thi minh lai lam phien den ban nua nha