Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

[seucon2003]

Các anh chị ơi, giúp em với, chả là tháng 4 vừa rồi em có kê khai thuế GTGT của 1 hóa đơn đầu vào tiền thuế là 3.020.000 mà em kê nhầm thành 3.200.000. Cho em hỏi tháng này em khai điều chỉnh tăng thuế ở TK thuế tháng 7 thì phải nộp nhưng mẫu tờ khai nào? Vả đối vời phần mềm kê khai 3.0 thì làm những mẫu gì ạ? Thank mọi người

 

[phuong1210]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Bạn vào 3.0 nhập lại TK tháng 4 đã kê sai, sau đó nhập bổ sung rồi tổng hợp lên KHBS.
Bạn tham khảo trong TT 28 Chương II Điều 9 Mục 5 nha!

 

[binh_toandan]

đầu tiên bạn vào mục kê khai thuế gtgt nhá, bạn chọn tờ khai bổ sung, chọn tháng 4.sau đó bạn điều chỉnh lại theo số liệu đúng.rồi chọn tổng hợp khai bổ sung là nó sẽ tự động tổng hợp cho bạn
-sau đó bạn vào tờ khai gtgt tháng 7.lúc này có 2 trường hợp
+nếu sau khi điều chỉnh mà số thuế gtgt được khấu trừ chuyển kỳ sau vẫn dương thì bạn ghi phần chênh lệnh đó vào chỉ tiêu 37, và không phải nộp phạt
+ nếu sau khi điều chỉnh mà bạn phải nộp thuế gtgt thì bạn sẽ không điều chỉnh gì vào của tháng 7 hết, mà sẽ đi nộp phần thuế chưa nộp đó, và cả tiền phạt nộp chậm trong phần mềm đã tính cho bạn

 

[NganHa88]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

bạn vào mục kê khai thuế GTGT chọn tháng kê khai là tháng 4, bạn nhập số liệu trên tờ khai tháng 4 số liệu lấy từ tờ khai tháng 4 cũ, Sau đó ghi dữ liệu và vào tờ khai tháng 7 điều chỉnh số kê khai

 

[Hermione2]

Ðề: Re: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

đầu tiên bạn vào mục kê khai thuế gtgt nhá, bạn chọn tờ khai bổ sung, chọn tháng 4.sau đó bạn điều chỉnh lại theo số liệu đúng.rồi chọn tổng hợp khai bổ sung là nó sẽ tự động tổng hợp cho bạn
-sau đó bạn vào tờ khai gtgt tháng 7.lúc này có 2 trường hợp
+nếu sau khi điều chỉnh mà số thuế gtgt được khấu trừ chuyển kỳ sau vẫn dương thì bạn ghi phần chênh lệnh đó vào chỉ tiêu 37, và không phải nộp phạt
+ nếu sau khi điều chỉnh mà bạn phải nộp thuế gtgt thì bạn sẽ không điều chỉnh gì vào của tháng 7 hết, mà sẽ đi nộp phần thuế chưa nộp đó, và cả tiền phạt nộp chậm trong phần mềm đã tính cho bạn

Bạn này đốt cháy giai đoạn => đi thẳng vào khai bổ sung luôn mà quên mất 1 điều rằng muốn khai bổ sung thì phải có khai lần đầu của 01/GTGT kỳ tháng 4.

bạn vào mục kê khai thuế GTGT chọn tháng kê khai là tháng 4, bạn nhập số liệu trên tờ khai tháng 4 số liệu lấy từ tờ khai tháng 4 cũ, Sau đó ghi dữ liệu và vào tờ khai tháng 7 điều chỉnh số kê khai

Bạn này cũng đốt cháy giai đoạn - khai lần đầu 01/GTGT xong đi vào điều chỉnh luôn trên 01/GTGT kỳ tháng 7 ????!

Bạn bỏ qua việc phải lập tờ khai 01/GTGT bổ sung của tháng 4.

 

[seucon2003]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Như vậy là em sẽ in tờ khai bổ sung của T4 và tờ khai T7 nộp cho cơ quan thuế, sau khi điều chỉnh thì giá trị ở cột " chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" mang giá trị âm. Rút cuộc là em phải đóng thuế 180k cộng với 17k tiền phạt chậm nộp. Mả sao trên phần mềm lại tính em nộp chậm 189 ngày nhỉ? Tính từ 01.05 đến 15.08 là 107 ngày thôi chứ nhỉ? Mình có được sửa số ngày đó trên tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ko ạ?

 

[Hermione2]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Như vậy là em sẽ in tờ khai bổ sung của T4 và tờ khai T7 nộp cho cơ quan thuế, sau khi điều chỉnh thì giá trị ở cột " chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" mang giá trị âm. Rút cuộc là em phải đóng thuế 180k cộng với 17k tiền phạt chậm nộp. Mả sao trên phần mềm lại tính em nộp chậm 189 ngày nhỉ? Tính từ 01.05 đến 15.08 là 107 ngày thôi chứ nhỉ? Mình có được sửa số ngày đó trên tờ giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ko ạ?

Bạn nộp 01/KHBS và tờ khai bổ sung Tháng 4 là đúng rồi.
Về số ngày phạt chậm nộp tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ khai thuế(vì hạn nộp thuế = hạn nộp hồ sơ khai thuế) tức từ 21 tháng 4 đến thời điểm bạn nộp tiền vào NSNN cho số thuế ps tăng.

Nếu sửa được thì bạn sửa cho đúng thực tế số ngày nộp chậm !Không thì đành chịu. Tôi cũng chưa test lỗi này.

 

[voanhnguyet]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

chào cả nhà!
cho mình hỏi có ai đã tải bảng kê vào 3.0 chưa? Nêú có rùi thì giúp mình vơí. Mình tải vào mà chẳng được gì cả. Tải vào bảng kê bán ra thì nhảy tùm lum hết. Còn tải vào bảng kê mua vào thi phần mềm bị đứng lun ko làm gì được nữa lun. Ai biết thì giúp mình với nha!

 

[Hermione2]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

chào cả nhà!
cho mình hỏi có ai đã tải bảng kê vào 3.0 chưa? Nêú có rùi thì giúp mình vơí. Mình tải vào mà chẳng được gì cả. Tải vào bảng kê bán ra thì nhảy tùm lum hết. Còn tải vào bảng kê mua vào thi phần mềm bị đứng lun ko làm gì được nữa lun. Ai biết thì giúp mình với nha!

Bác phải check xem định dạng đã đúng form chưa ? Form chuẩn từ mục trợ giúp trên PMHTKK 3.0 ấy !
Hoặc tải file qua đây, tui coi giùm xem có giúp đc gì ko !

 

[nhungyen013]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Chào cả nhà. cho minh tí này nha, tháng 1/2011 khai sai lũy kế với tháng 12/2010, vậy là từ tháng 1/2011 đế nay là minh khai sai lủy kế hết, vây minh phải khai điều chỉnh từ tháng phải ko?
mà phần mền 3.0 minh ko khai bổ sung dc. bjo minh khai theo phần mền 2.5 dc ko"

 

[skysport10]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

vào chỗ khai bổ sung đó bạn, bạn chọn là khai bổ sung lần 1 rồi tổng hợp lên KHBS.

 

[hey_bluestar]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Bạn kê khai sai tháng 4 sẽ làm sai tờ khai tháng 5 và tháng 6 như vậy phải làm bản KHBS của tháng 4,5,6
sang tháng 7 thì điều chỉnh tăng tại chỉ tiêu [37] nhé!

 

[cambachlap]

Ðề: Kê khai thuế GTGT nhầm, giờ phát hiện ra sai sót, phải làm sao hả các tiền bối??

Không được đâu, từ kỳ kê khai tháng 7 trở đi nếu bạn không làm theo phiên bạn 3.0 thì tò khai của bản sẽ không được cơ quan thuế chấp nhận.