kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

[Lê Vi]

Năm 2007, cty mình đã lập hoá đơn, kê khai thuế cho các khối lượng hoàn thành nhưng khi quyết toán công trình giá trị được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá trị lập hoá đơn. Kỳ kê khai thuế tháng 5 năm 2008, cty mình đã lập hoá đơn điều chỉnh giảm hoặc tăng giá trị công trình và kê vào phụ lục bán ra mẫu 01-1/GTGT(ghi âm với phần điều chỉnh giảm, và ghi dương với phần điều chỉnh tăng), mà không điều chỉnh tăng giảm vào các phụ lục điều chỉnh. Cho mình hỏi công ty mình làm như thế có đúng không? Các bạn ơi, giúp mình với!

 

[HANGTHANHPHU]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

sao bạn không đợi khi công trình duyệt và chuyển vào tài khoản của cty, ban nhận giấy báo Có roi về xuất hóa đơn theo số đó, chắc chắn sẽ không bị lệch. còn trường hợp này, theo mình thì làm tờ điều chỉnh theo giá được duyệt, nếu duyệt thấp hơn thi mình điều chỉnh giảm và để phần thuế nộp thừa tính vào các kỳ tiếp theo và ngược lại. trường hợp này chắc chắn không phải nộp phạt hay bị xếp la đâu bạn. đồng ný với Hằng chứ???????

 

[khanhquan]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

Sao lại làm thế, căn cứ đâu để công ty của bạn xuất hóa đơn?? Phải căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, căn cứ vào bảng quyết toán và tính giá của hạng mục công trình được ký xác nhận của hai bên để viết hóa đơn chứ?? bạn xem lại đi nhé

 

[lanphuong83]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

cac ban oi giup minh voi . minh vua moi chuyen qua lam cong ty xay dung ,minh chua co kinh nghiem trong nganh xay dung cac ban chi dup minh di , cam on nhieu

 

[Dragon489]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

Năm 2007, cty mình đã lập hoá đơn, kê khai thuế cho các khối lượng hoàn thành nhưng khi quyết toán công trình giá trị được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá trị lập hoá đơn. Kỳ kê khai thuế tháng 5 năm 2008, cty mình đã lập hoá đơn điều chỉnh giảm hoặc tăng giá trị công trình và kê vào phụ lục bán ra mẫu 01-1/GTGT(ghi âm với phần điều chỉnh giảm, và ghi dương với phần điều chỉnh tăng), mà không điều chỉnh tăng giảm vào các phụ lục điều chỉnh. Cho mình hỏi công ty mình làm như thế có đúng không? Các bạn ơi, giúp mình với!

Khi bạn lập hóa đơn và kê khai thì bạn lập bao nhiêu kê khai nộp thuế bấy nhiêu theo hóa đơn, trường hợp khi hoàn thành công trình mà giá trị công trình được quyết toán thấp hơn giá trị đã xuất hóa đơn thì bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm hóa đơn đã xuất, 2 bên phải làm biên bản thỏa thuận trong trường hợp này theo hướng dẫn tại thông thư 32/2007/TT-BTC. Về kê khai làm sao cho hợp lý tốt nhất bạn liên hệ trực tiếp phòng tuyên truyền hỗ trợ cơ quan thuế chủ quản của bạn để được hướng dẫn chi tiết, mỗi cơ quan thuế sẽ có 1 hướng dẫn riêng cho trường hợp này, không có hướng dẫn nào chuẩn chung cho tất cả

 

[thuvienus]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

Khi xuất hóa đơn lẽ ra bạn phải căn cứ vào bảng quyết toán khối lượng, Ghi đúng theo số tiền đã được duyệt trong đó. Giờ đã lỡ xuất rồi thì nếu hủy kịp thì làm biên bản hủy, xuất lại tờ khác . Không thì làm điều chỉnh giống bạn, Kê khai theo hường dẫn của chươn gtri2nh HTKK.

 

[QuangTran]

Ðề: kê khai thuế GTGT cho các khối lượng hoàn thành

Bạn làm ở công ty xây dựng đúng không? Bọn mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy và chắc cũng nhiều công ty bị như vậy. Bọn mình sửa theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC, phần B, mục IV, tiểu mục 5.12. Các bạn ghi hóa đơn điều chỉnh (không ghi âm) và giảm trong bảng kê thuế GTGT hàng tháng.