Trong tháng 2/2009 cty mình có xuất hoá đơn cho khách, tổng thanh toán là: 306.000vnd.
Nhưng do sơ xuất nên trong tờ khai thuế GTGT của tháng 2/2009 mình đã kê khai là " Huỷ hoá đơn".
Trường hợp này mình phải làm sao đây?
Qúa thời hạn kê khai thuế tháng 2 rồi còn khai thay thế gì nữa, khi làm tờ khai thuế tháng 3, làm thêm tờ khai bổ sung 01/KHBS điều chỉnh tăng số thuế phải nộp và xác định xem có bị phạt chậm nộp không.
Trong tháng 2/2009 cty mình có xuất hoá đơn cho khách, tổng thanh toán là: 306.000vnd.
Nhưng do sơ xuất nên trong tờ khai thuế GTGT của tháng 2/2009 mình đã kê khai là " Huỷ hoá đơn".
Trường hợp này mình phải làm sao đây?
Hoá đơn Liên 2 đã giao cho khách rồi.
Như vậy là mình kê khai bổ sung như việc kê khai sót hoá đơn bán ra của tháng trước thôi.?
Mình sẽ điền thông tin vào tờ khai bổ sung. Còn nội dung của hoá đơn sót đó ( như: số hoá đơn, ngày tháng, MST người mua,...) thì kê vào đâu?