Kê khai bổ sung

[thai hien]

Chào cả nhà.
Cả nhà tư vấn hộ em vấn đề này với ả.
Ngày 24 tháng 2 năm 2011 mình có làm kê khai bổ sung tháng 6 và tháng 12 năm 2010 điều chỉnh tăng thuế GTGT phải nộp.( Cty mình vẫn được khấu trừ)
Nhưng giờ máy tính của mình bị cháy ổ cứng mất hết dữ liệu. Mình đang kê khai thuế tháng 3 mà chỉ tiêu 19, 21 điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT phải nộp không thể điền số vào được vậy mình phải làm thế nào?
Và vấn đề này nữa. Mình kê khai thuế GTGT tháng 2 năm 2011 bị nhầm ở bảng kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào. đáng lẽ kê ở mục 1 thì mình lại kê vào mục 3 kê khai hàng hóa dịch vụ chỉu thuế GTGT và không chỉu thuế GTGT như vậy có sáo không? Có phải kê khai lại tờ khai tháng 2 để nộp lại không?
Và cso bị phạt không nhỉ?
Thanks cả nhà nhiều!

 

[dangbinh]

Ðề: Kê khai bổ sung

Theo mình:
Thứ nhất: Bạn phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 6 và tháng 12, Hồ sơ khai bổ sung bao gồm tờ khai tháng 6 đến tháng phát sinh thuế phải nộp, hồ sơ bổ sung tháng 12 cũng vậy. Thuế sẽ tính phạt từ tháng phát sinh thuế phài nộp.
Thứ 2: chỉ tiêu 19, 21 bạn muốn điều chỉnh thì phải kê khai ở tờ khai PL01-3/GTGT.
Thứ 3: có sao đấy. Lại làm bảng kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai PL01-4A/GTGT rồi điều chỉnh chỉ tiêu 19 hoặc 21 và 23 sao cho phù hợp.
Nếu có phát sinh thêm số thuế phải nộp mà đã quá hạn nộp thì tất nhiên là bị phạt rồi.
Đó là ý kiếm của mình. Thân!