KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

[Hoa_TB]

Chào cả nhà.
Cty em có nhận được 1 hóa đơn photo có chữ ký sống của GĐ và đóng mộc đỏ Cty khách hàng vào tháng 04/2012, nên em đã kê khai thuế GTGT cho HĐ đó trong kỳ tháng 04/2012. Nhưng 1 thời gian sau e gọi DT cho KH yêu cầu gửi HĐ gốc thì KH nói đã xuất HĐ khác thay thế và gửi cho bên e rồi.
Nhưng bên em vẫn chưa nhận được, e đã phản hồi KH và mong bên đó báo mất HĐ và ra lại HĐ khác, nhưng KH k chịu và gây khó dễ.
Mọi người cho em hỏi, e BC trong kê khai dựa trên HĐ photo đó có bị sai k? Nếu bây giờ muốn điều chỉnh thì kê khai bổ sung ntn? Có bị phạt gì ko vì nay dã tháng 10. (Cty e mới thành lập nên chưa phát sinh đầu ra mà mới chỉ có đầu vào thôi).
Mong nhận được hướng dẫn của các anh chị. Em cảm ơn nhiều.

 

[hubacic]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

em oi là em, sao hóa đơn photo mà e kê khai thế? Chúng ta chỉ kê khai hóa đơn chính thôi. Còn nếu như đã xuất hóa đơn khác e làm điều chỉnh ( tờ khai bổ sung cho kỳ đó, ko phát sinh thì ko bị phạt)
1. vào PM kê khai thuế 3.1.3 e vào phần tờ khai bổ sung cho tháng 4,
2. E điều chỉnh trực tiếp trên chỉ tiêu số [24] và [25] ấy,( trừ đi số tiền trên hóa đơn photo đó ra)
Họ mà xuất hóa đơn khác thì xuất tháng nào , nếu tháng 4 thì tháng 9 còn Kê khai được. Nhớ lấy bản chính, bản photo chỉ dành cho khi nao hai bên mất hóa đơn, có biên bản và đã báo CQ Thuế, và đã đóng phạt thôi. ko được kê khai mà chỉ đuọc tính chi phí đầu vào ko có thuế đâu.
3. xong rồi bấn nút cập nhật vào KHBS rùi qua KHBS ghi lý do điều chỉnh./.
4. in ra

 

[linh90_the]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

TT 153 có ghi là bạn chỉ bị phạt khi cq thuế tiến hành kiểm tra thôi, còn điều chỉnh bổ sung thoải mái mà

---------- Post added at 04:01 ---------- Previous post was at 03:59 ----------

Tốt nhất là bạn lên hẳn cục thuế HN ấy ( đv thuế quản lý) mà hỏi hẳn người trực tiếp làm về bên thuế GTGT của họ. NHư mình phòng 5 là C Thanh ấy phòng 803 thì phải, hỏi c ấy thì c ấy sẽ nhập thử vào là chuẩn nhất. Đợt bên tớ quên k khai báo đầu kỳ T7, lại liên tiếp sai T8, Mỗi người nói 1 kiểu, c ở bên 1 cửa nói 1 kiểu, bên hướng dẫn phần mềm nói 1 kiểu. Tớ phải lên tận cục thuế hỏi đấy, chuẩn men nhất

 

[Hoa_TB]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

hồi nào tới giờ em vẫn báo cáo HĐ photo (1 phần là tin tưởng KH, 1 phần là đã có chữ ký sống và mộc đỏ), ai dè lần này gặp phải KH củ chuối mới thế. KH xuất thay thế và gửi mà k hề báo với bên em nên HD bị thất lạc rồi. E báo với KH gần 3 tháng rồi mà họ k giải quyết nên giờ em tính bỏ cái HĐ đó ra cho lành. (Còn phía KH thì họ làm khó k báo mất và xuất HĐ khác thì thôi họ kê khai sao thì tùy). Em đã KKBS mà sao tờ khai thay đổi mà số liệu trên phần KKBS nó k cập nhật như các tháng trước. Làm đi làm lại 3 lần vẩn k được. Các bác giúp em với.

 

[lethidieu]

Ðề: KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ GTGT

mọi người ơi, em mang báo cáo thuế tháng 9 về làm, sử dụng phần mềm 3.1.3, có sao lưu dữ liệu và lên công ty khôi phục lại. cuối cùng thì chỉ còn mỗi tháng 9 nữa thôi. làm sao giờ. bi giờ em khôg kết xuất được. huhu. ai giúp iem với